Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler

At de bevillingsmæssige korrektioner på 8.886.000 kr. godkendes, samt at flytningerne mellem bevillingsniveauerne godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 27:

Indstilles godkendt.

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 8.886.000 kr., således at kassen påvirkes positivt med 8.886.000 kr.

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, der er børne- og elevtalsafhængige.

De tekniske korrektioner af aktivitetsændringer på samlet 1 mio. kr. er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger.

De øvrige tekniske tillægsbevillinger påvirker alene på finansieringssiden, der er således ikke tilført ekstra budget til driftsområderne på baggrund heraf.

Endelige har der i løbet af året været en række flytninger af budget mellem de enkelte bevillingsområder, disse flytninger går alle i nul og påvirker således ikke likviditeten.

For flere af flytningerne gælder, at de tidligere er truffet en politisk beslutning herom, for eksempel ligger der en besparelse på administration, som realiseres via helhedsorienteret sagsbehandling.

For flytning af udgifter fra CPO til IT gælder at der er tale om systemudgifter, som er blevet samlet i IT-afdelingen.

Vedrørende friplejehjem er der afsat en pulje under ØK til dækning af merudgifter i forbindelse med friplejehjemmet. Den forventede nettoudgift der er medtaget er forventningen i forbindelse med økonomivurderingen pr. 30/9-2020. Den endelige opgørelse for 2020 vil foreligge i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Forvaltningen indstiller,

at fagudvalgene tager vurderingen til efterretning og

at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt det er det oprindelige budget for 2021, der skal overholdes, og opsparede midler dermed ikke kan anvendes. Gælder dog ikke hvis der i 2020 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 11:

Taget til efterretning.Sundhedsudvalget bemærker, at udvalget har en forventning om håndtering af det overførte merforbrug fra tidligere år på pleje- og omsorgsområdet i forbindelse med byrådets behandling af mer-/mindreforbrug i 2021.Allan Jæger og Gitte Bundgaard Andersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. februar 2021, pkt. 16:

Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2021, pkt. 28:

Godkendt

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 3. februar 2021, pkt. 13:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 28:

Det indstilles, at det er det oprindelige budget, der skal overholdes som indstillet af forvaltningen.

Ekstraudgifter som følge af indsatsen til bekæmpelse af corona synliggøres ved at de opgøres for sig pr. udvalgsområde.

Der udarbejdes en uddybning på pleje- og omsorgsområdet med fokus på at beskrive mulighederne for at overholde oprindeligt budget.

Lars Hørsman og Tommy Degn forbeholdt deres stillingtagen.