Budgetaftalen indarbejdes i budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019.

Budgetaftalen indeholder flere punkter på kultur- og fritidsudvalgets område.

"Find 10 mio kr - puljen"

a) Der gennemføres låneomlægninger på hallerne med en årlig besparelse på 0,7 mio. kr.

Status: Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med at effektuere beslutningen, idet der er informeret generelt til alle haller og konkret til de relevante haller. Låneomlægningerne forventes afsluttet i løbet af 1. kvartal 2016. Den nævnte besparelse på 0,7 mio. kr. fordeles mellem kultur- og fritidsudvalgets budget og børne- og ungeudvalgets budget. Fordelingen baseres på de konkrete låneomlægninger og udgør cirka 0,5 på kultur- og fritidsudvalget og 0,2 mio. kr. på børne- og ungeudvalget. Årsagen er, at driftstilskuddet til én af de relevante haller betales over børne- og ungeudvalgets budget.

Øvrige punkter - drift:

a) Der afsættes 500.000 kr. i 2016-2019 til at justere 25-års reglen på en måde, så ingen klubber stilles ringere.

Status: Se særskilt sag på dagsordenen

b) Der afsættes 250.000 kr. i 2016-2019 til talentpulje

Status: Forvaltningen foreslår en proces, hvor forskellige foreninger inddrages i beskrivelse af formål, målgrupper, udmøntning og administration af puljen. Før denne proces sættes igang, anbefaler forvaltningen, at kultur- og fritidsudvalget drøfter samme emner og anviser retningslinier for forvaltningens videre arbejde. Se derfor særskilt sag på dagsordenen.

c) Bevillingen til Fritidsrådet forhøjes med 100.000 kr. i 2016-2019.

Status: Fritidsrådet har bevillingskompetencen over nævnte Start- og Udviklingspulje, som i årene 2016-2019 således er på årligt 160.000 kr.

Øvrige punkter - anlæg:

a) Der afsættes i 2016 0,7 mio. kr. til renovering og forbedret tilgængelighed ved Sortebakkehallen.

Status: Forvaltningen er i dialog med bestyrelsen om projektet.

b) Der afsættes i 2016 0,3 mio. kr. til renovering af Haverslev Hallen.

Status: Forvaltningen går i dialog med bestyrelsen om konkret udmøntning.

c) Haller/vedligeholdelse. Der reduceres i 2016 til 1,0 mio. kr. og forøges i 2017 til 3,0 mio. kr.

Status: Forvaltningen indarbejder dette i forbindelse med bevillinger til halvedligeholdelsespuljen.

d) Bibliotek Støvring: Der afsættes i 2016 8,0 mio. kr.

Status: se særskilt sag på dagsordenen

e) Fitness Støvring: Fitness Støvring reduceres i 2016 til 0,15 mio. kr. og forøges i 2017 til 4,85 mio. kr.

Status: Forvaltningen effekturer dette i samarbejde med Støvring svømehal.

Se vedhæftede bilag.

Hermed årets 3. samlede økonomivurdering (ØKV3).

Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på bagrund af forbruget pr. 30/9 samt kendte ændringer og afvigelser med betydning for det samlede regnskabsresultat. Økonomivurderingen præsenteres i forhold til det korrigerede budget for 2015. Det korrigerede budget indeholder et overført mindreforbrug fra 2014 på 2,5 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet årsforbrug på 47,5 mio. kr. indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område. I forhold til det korrigerede budget giver det et samlet forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Det forventede resultat består af en række mer- og mindreforbrug på forskellige områder. De væsentligste merforbrug er et merforbrug vedrørende tilskud til haller og svømmehaller på 1,6 mio. kr. Et merforbrug vedrørende en forventet overførsel til Ungdomsskolen på 0,5 mio. kr. Et merforbrug vedrørende Kulturskolen på 0,1 mio. kr. og et merforbrug vedrørende Kultur- og Medborgerhuse på 0,1 mio. kr.
De væsentligste mindreforbrug er et mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 1,4 mio. kr. Et mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 1,0 mio. kr. Et mindreforbrug vedrørende anskaffelse/installation af lokalebookingsystem på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende anskaffelse af sti-app på 0,1 mio. kr.

I forbindelse med behandlingen af ØKV2 indstillede Kultur- og fritidsudvalget, at merforbruget vedrørende tilskud til haller og svømmehaller skulle tilføres området som en tillægsbevilling. Økonomiudvalget og Byrådet vedtog dog, at der først skulle tages stilling til en eventuel tillægsbevilling i forbindelse med årets regnskabsafslutning.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område henvises til vedhæftede bilag, hvor de enkelte områder fremgår.