Hermed årets 3. samlede økonomivurdering (ØKV3).

Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på bagrund af forbruget pr. 30/9 samt kendte ændringer og afvigelser med betydning for det samlede regnskabsresultat. Økonomivurderingen præsenteres i forhold til det korrigerede budget for 2015. Det korrigerede budget indeholder et overført mindreforbrug fra 2014 på 2,5 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet årsforbrug på 47,5 mio. kr. indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område. I forhold til det korrigerede budget giver det et samlet forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Det forventede resultat består af en række mer- og mindreforbrug på forskellige områder. De væsentligste merforbrug er et merforbrug vedrørende tilskud til haller og svømmehaller på 1,6 mio. kr. Et merforbrug vedrørende en forventet overførsel til Ungdomsskolen på 0,5 mio. kr. Et merforbrug vedrørende Kulturskolen på 0,1 mio. kr. og et merforbrug vedrørende Kultur- og Medborgerhuse på 0,1 mio. kr.
De væsentligste mindreforbrug er et mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 1,4 mio. kr. Et mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 1,0 mio. kr. Et mindreforbrug vedrørende anskaffelse/installation af lokalebookingsystem på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende anskaffelse af sti-app på 0,1 mio. kr.

I forbindelse med behandlingen af ØKV2 indstillede Kultur- og fritidsudvalget, at merforbruget vedrørende tilskud til haller og svømmehaller skulle tilføres området som en tillægsbevilling. Økonomiudvalget og Byrådet vedtog dog, at der først skulle tages stilling til en eventuel tillægsbevilling i forbindelse med årets regnskabsafslutning.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område henvises til vedhæftede bilag, hvor de enkelte områder fremgår.

Se vedhæftede bilag.