Forvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der arbejdes videre med den beskrevne plan for drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger i Rebild kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 62:

Indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt Hansen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Byrådet vedtog i sommerern 2019 en række initiativer for at understøtte FN's verdensmål om en bæredygtig udvikling. I byrådets katalog over initiativer, der skal tages for at understøtte FN's mål om en bæredygtig udvikling er under:

- Mål 7 "Bæredygtig energi" beskrevet følgende indsats: "Vi bruger den nye energimærkning af alle de kommunale bygninger i 2020 (2021) til at spare på energien/udnytte den bedre".

- Mål 13 "Klimaindsats" er beskrevet følgende indsats: "Vi forlænger klimakommune-aftalen, der udløber 2021 og fortsætter med 2% årlig reduktion i det kommunale CO2-regnskab frem til 2030."

For at opnå disse mål er det naturligt at kigge nærmere på, hvordan vi drifter de ca 100 kommunale bygninger som kommunen ejer. Det handler om, om vi anvender kommunens bygningsmasse optimalt, om vi drifter og vedligeholder bygningerne hensigtsmæssigt, og om vi har organiseret arbejdet med de kommunale bygninger på en hensigtsmæssig måde. Opgaven er at understøtte kommunens kerneaktiviteter ved at skabe attraktive fysiske rammer med vægt på både arbejdsmiljøet, økonomien og produktiviteten. Gode, veldrevne bygninger, der udnyttes optimalt, bliver dermed en del af fundamentet for, at vores medarbejdere kan løfte deres kerneopgaver.

Idag foregår det på den måde, at det er den enkelte institution, der står for den indvendige vedligeholdelse, afholder udgifter til el, vand og varme indenfor eget driftsbudget og drifter installationerne (enten ved egen pedel eller med hjælp fra Driftsenheden), mens den udvendige vedligeholdelse varetages af byggeteamet i Fællescenter Sekretariatet, og udgifterne hertil afholdes over et centralt placeret budget. I 2020 blev der iøvrigt brugt 25 mio kr ekstra på udvendig vedligeholdelse (corona-relateret aktivitet), og da det ca er en tidobling af det normale budget, så har mange institutioner oplevet et tiltrængt vedligeholdelsesløft netop i 2020.

For at optimere arbejdet med "Bæredygtig energi" og "Klimaindsats" omkring kommunens bygninger, foreslår forvaltningen, at vi giver de medarbejdere, der idag arbejdet med drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger et fagligt løft, så vi får langt bedre forudsætninger for at nå de beskrevne mål.

For det første ansættes der en installationsingeniør/maskinmester i byggeteamet i Fællescenter Sekretariatet, som skal varetage følgende opgaver: Opsamling af forbrugsdata og afregning, serviceaftaler tekniske anlæg, energirenovering, reparationer, udskiftninger, nybyggeri, support til brugerne (indeklima) og samarbejde med pedeller/servicepersonale og Driften. Den pågældende medarbejders løn finansieres i første omgang af overskud fra effektivisering i Indkøb, og på sigt af energiovervågningsafledte besparelser.

For det andet efteruddanner vi pedellerne/servicepersonalet i de decentrale institutioner. De gennemgår/tilbydes et installationsteknisk kompetenceløft i løbet af 2021-22, så de fremadrettet er godt rustet til at varetage følgende opgaver: Supportering af tekniske anlæg ved fejl og afvigelser, mindre reparationsarbejder, vedligeholdelsesarbejder, service-eftersyn på udvalgte tekniske anlæg, alt sammen i tæt samarbejde med installationsingeniør/maskinmesteren og byggeteamets øvrige medarbejdere.

Budgetterne til forbrug af el, vand og varme overføres fra 2023 fra de enkelte institutioner til det centrale byggeteam, der fremadrettet afholder alle forbrugsudgifter, og budgetter til alle service- og vedligeholdelsesudgifter overføres ligeledes fra 2023 fra de enkelte institioner til det centrale byggeteam, der også afholder alle disse udgifter.

Der udarbejdes en investeringsplan, hvor der investeres i energioptimering på såvel bygninger som tekniske installationer, med en forventet tilbagebetalingstid på 8-10 år. Den forventede årlige energibesparelse på el, vand og varme forventes på sigt at ligge på ca 3 mio kr pr år, vurderet udfra andre kommuners erfaringer. Investeringerne finansieres over et energilån og besluttes endeligt i forbindelse med Budget 2022.

Vedtages denne omlægning i Rebild kommune, vil der i foråret 2021 blive ansat en ingeniør/maskinmester, som anvender 2021 til at lære bygningsmassen at kende. Parallelt hermed laves en uddannelsesplan sammen med pedeller/servicepersonalet og et budgetoplæg til budget 2022, hvorefter planen kan implementeres fra januar 2023.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at driftsbudget for Lejerbo afdeling 770, Skørping Center, Skørping for 2021/2022 godkendes med en husleje på 1.045 kr. pr. m2.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 35:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalgets bemærkninger har været forelagt for Lejerbo, som har foretaget en revurdering af budgettet. På baggrund heraf er der udarbejdet et nyt budgetudkast, som udviser en husleje på 990,64 kr. pr. m2.

Lejerbo har endvidere beskrevet benchmarktallene for relevante konti. Nyt afdelingsbudget samt Lejerbos bemærkninger til ændret budgetudkast mv. fremgår af det indsendte høringssvar fra Lejerbo.

Det fremgår af høringssvaret, at afdelingsformanden fortsat ikke kan godkende budgettet af principielle grunde. Før han og afdelingen vil godkende et budgetudkast kræver bestyrelsen at Rebild kommne giver skriftligt, bindende tilsagn om at dække en del af de udgifter, der nu ligger i afdelingens driftsbudget, da de mener, at udgifterne ville have været afholdt af kommunen, hvis beboerne boede i eget hjem og ikke i en almen ældrebolig. Hvis en sådan accept ikke foreligger, vil bestyrelsen (og dermed heller ikke afdelingsmødet) godkende budgetudkast.

Der er endvidere indgået brev fra afdelingsbestyrelsen til Byrådet, hvor man anbefaler en langsigtet løsning, som man gerne vil i dialog med byrådet om. I brevet anmoder afdelingsbestyrelsen om, at Byrådet indtænker Svinget i den videre belysning af moderniseringsplanen for ældre-/plejeboliger, således at Svinget kan bevares som en tryg ramme for beboerne. Det kræver efter afdelingsbestyrelsens opfattelse, at man erkender, at forsøget slog fejl hvad angår finansieringen og driften af bygningen, og er indstillet på at finde en anden finansiering, end som almennyttigt boligbyggeri. I afdelingsbestyrelsens optik betyder det, at Rebild Kommune overtager bygningen og driver den på samme måde, som man driver Skørping Ældrecenter i øvrigt.

Kommunen kan alene yde hjælp til enkeltpersoner efter reglerne i den sociale lovgivning. Der ses derfor ikke umiddelbart lovhjemmel for kommunen til at efterkomme afdelingsbestyrelsens ønske om kommunens deltagelse i en generel finansieringen af udgifterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at driftsbudget for Lejerbo afdeling 770, Skørping Center, Skørping for 2021/2022 godkendes med en husleje på 990,64 kr. pr. m2 samt at Svingets udfordringer medtages, såfremt der senere besluttes at igangsætte en boligsocial helhedsplan i Skørping.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 64:

Indstilles godkendt idet udviklingen følges tæt.

Jeppe Ugilt Hansen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Ingen økonomiske konsekvenser-

Den almene boligorganisation Lejerbo anmoder om godkendelse af driftsbudget for 2021-2022 for afdeling 770 Skørping Center (Svinget), Skørping, som omfatter 8 almene ældreboliger.

Lejerbo oplyser, at afdelingsmødet ikke har godkendt driftsbudgettet. Som begrundelse for denne beslutning anførte bestyrelsesmedlemmerne på afdelingsmødet, "at bestyrelsen ser de store omkostninger begrundet i beboernes særlige behov. Man er derfor af den opfattelse at en del af udgifterne burde afholdes af kommunen, idet udgifterne kan ses som udgifter til pleje og hjælpemidler". Budgettet blev derfor ikke godkendt.

Lejerbos organisationsbestyrelse har efterfølgende godkendt driftsbudgettet.

I henhold til lov om almene boliger § 42 skal boligorganisationens bestyrelse ved tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab indbringe sagen for byrådet, som træffer den endelige afgørelse.

Driftsbudgettet for 2021-2022 (1. maj 2021-30.april 2022) indebærer en huslejeforhøjelse på 14,23%. Huslejen bliver hermed 1.045 kr. pr. m2, hvor den hidtil har været 914 kr. pr. m2.

Stigningen i huslejen skyldes fortrinsvis øgede lønudgifter til boligorganisationens personale (ejendomsfunktionærfunktionen). Boligorganisationen har oplyst, at dette skyldes, at man for et par år siden lavede en mere retvisende fordeling af lønnen og at det er udtryk for, at afdelingen nu fuldt ud betaler for de ydelser de får, mens de før i tiden nok delvist har været subsidieret lidt af de øvrige afdelinger, forstået på den måde, at ejendomsfunktionæren har været nødt til at bruge flere timer i afdelingen end det afdelingen var sat til at betale for, og det har man nu rettet op på.

Der har været afholdt et dialogmøde mellem boligorganisationen, afdelingsbestyrelsens formand og kommunens administration, hvor forholdene blev nærmere drøftet. Det blev bl.a. oplyst, at der er store udgifter til drift og vedligehold af diverse automatiske løsninger i afdelingen. Denne dialog vil fortsætte fremadrettet omkring afdelingens økonomiske situation.