Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender:
- At etableringen af den midlertidige kapacitet for den nye skole sker i tilknytning til Karensmindeskolen. 
- At eleverne i den nye skole tilknyttes SFO’en på Karensmindeskolen.
- At den nye skole har en tilpasset tildelingsmodel til drift af skole og SFO jf. foreslået model, indtil skolen har 126 elever. Herefter tildeles økonomi ud fra tildelingsmodel for skoler.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:
- At den midlertidige kapacitet for den nye skole etableres som lejede moduler opstillet/monteret af 2 omgange og finansieres af anlægsbudgettet for nyt skoleprojekt jf. investeringsoversigten. 
- At der afsættes midler til Ejendomme og Udearealer, som har ansvaret for bygningsvedligehold, rengøring og forbrug af vand, varme og finansieringen oversendes til den igangværende budgetproces.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. september 2024, pkt. 76:

Godkendt.Anna Oosterhof og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Familieudvalget traf den 6. april 2022 beslutning om, at der skal etableres en ny skole i Støvring, som skal løse Støvrings kapacitetsudfordringer for en øget elevtilgang. I 2026 vil der være ca. 2 klasser flere end der er klasselokaler til på Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen til sammen. Derefter stiger behovet forventeligt med 2 klasser hvert år frem til, den nye skole står klar i 2030. Den midlertidige kapacitet for den nye skole forventes derfor at skulle kunne rumme ca. 8 klasser.Skoledistrikt:
Til enhver skole er der et tilhørerende skoledistrikt. Det betyder, at elever, der bor i skolens distrikt, har ret til at blive optaget og fuldføre sin folkeskoletid der. Når der etableres og bygges en ny skole i Støvring, skal den midlertidige kapacitet for den nye skole fra 2026 og frem til 2030 have et tilhørende skoledistrikt. Dermed vil de børn, der starter i den nye skole i 2026, have tilknytning til den nye skole og fuldføre deres folkeskoletid der.Forvaltningen har fået en række henvendelser fra forældre til skolestarterne i 2025 om, at de gerne vil have mulighed for, at deres førstefødte barn kan starte i 0. klasse i den nye skole fra 2025. Dette for at sikre en større sammenhæng for familien i forhold til kommende søskendes skolegang. Forvaltningen har taget dette til efterretning, og det bliver undersøgt og medtaget i sagen om skoledistrikter i Støvring by, som forelægges til politisk behandling senere i efteråret.Afdækning af placeringsmuligheder:
For at finde gode løsninger på kapacitetsudfordringen har forvaltningen besøgt og gennemgået et stort antal af kommunens egne lokationer, analyseret på byggetekniske forhold samt gjort brug af totaløkonomiske overvejelser.De forskellige scenarier for mulige placeringer og de indledende overvejelser blev præsenteret på et temamøde for byrådet den 20. marts 2024. Der har efterfølgende været afholdt dialogmøder med medarbejderrepræsentanter, ledere for skoler, bestyrelser for skoler og dagtilbud i Støvring samt vurderet på løsninger for børn, forældre og personale. Herefter er alle inputs blevet bearbejdet, så der nu kun peges på én enkelt løsning, som er en kombination af flere af de fremlagte muligheder.Dialogmøder:
På de afholdte dialogmøder med bestyrelser for skoler og dagtilbud i Støvring samt for MED udvalget på Karensmindeskolen blev de forskellige muligheder for og placeringer af den midlertidige kapacitet for den nye skole drøftet. I drøftelserne er det kommet tydeligt frem, at der ikke er én enkel og god løsning, men bestyrelser og MED udvalg ser muligheden med et modulbyggeri på Karensmindeskolens areal som den bedste af de præsenterede løsninger. I dialogerne kom nedenstående opmærksomhedspunkter frem ved modulbyggeri på Karensmindeskolen:- Kan give gode muligheder for, at eleverne på den nye skole får mulighed for at være en del af et større fællesskab.
- Der vil være ældre elever, de yngre elever kan bruge som rollemodeller.
- Karensmindeskolens faciliteter kan bruges og understøtte den midlertidige kapacitet for den nye skole.
- God mulighed for at samarbejde med andre skoler.
- Der kan sikres de rette personalekompetencer og ressourcer ved kombinationsstillinger i samarbejde med Karensmindeskolen, indtil den nye skole står færdig.
- Der er allerede etableret en sikker skolevej.
- Den midlertidige kapacitet for den nye skole kan læne sig op ad Karensmindeskolens skolekultur.Opmærksomhedspunkter, fordele og ulemper ved denne placering:
Ved en opstilling af moduler på Karensmindeskolens areal vil der være fordele, ulemper og opmærksomhedspunkter, som er beskrevet i nedenstående:- Den midlertidige kapacitet for den nye skole placeres i tæt tilknytning til Karensmindeskolen, hvilket betyder, at eleverne vil kunne indgå i et allerede etableret skolemiljø med flere klasser på hver årgang. Eleverne bliver derfor en del af en skole med traditioner og en veletableret kultur.
- Karensmindeskolen har gode faglokaler, personalefaciliteter, idrætsfaciliteter og ligger tæt på Arena Himmerland, som den nye skole også kan benytte sig af. Det kan forventes, at der især de sidste år kan blive et ekstra pres på enkelte af faglokalerne, som vurderes kan løses ved god planlægning.
- Den midlertidige kapacitet for den nye skole vil starte langsomt op, og der kan benyttes kombinationsansættelser i samarbejde med Karensmindeskolen, som kan sikre de relevante medarbejdere.
- Der er allerede gode udenomsarealer med legeplads og gode muligheder for udendørs aktiviteter, men det er nødvendigt, at der afsættes midler til en udbygning og supplering af udendørsområderne, så det kan matche den øgede elevtilgang frem mod 2030.
- Der vil være en del byggegener forbundet med opsætning af modulerne. Det forventes, at det vil tage 6 – 8 uger at montere modulerne, og at dette skal gøres inden ibrugtagning i 2026.
- Der findes ekstra parkeringspladser ved Arena Himmerland, men der skal dog dispenseres fra den nuværende parkeringsnorm, og i den forbindelse skal det undersøges, om kommunens P-pladser på Blomstermarken kan anvendes.
- Placeringen kræver ingen ændringer i lokalplanens bestemmelser, men der skal dog midlertidigt dispenseres fra byggelinjer, byggehøjde, parkeringsplads og udenomsarealer. Det vil være del af processen, når der søges byggetilladelse, og det forventes at kunne imødekommes.

Økonomi i forbindelse med modulbyggeri på Karensmindeskolen:
Forvaltningen vurderer, at et modulbyggeri vil kunne etableres på Karensmindeskolens areal som en 2 etagers modulbygning med ca. 1.150 m² undervisningsareal, der kan rumme op til 8 skoleklasser, inklusiv et særskilt modul til personalefaciliteter på Karensmindeskolen.

Den midlertidige kapacitet kan placeres i de gule afmærkede områder.

Nedenfor beskrives drift og anlægsudgifterne i forbindelse med placering ved Karensmindeskolen.

Driftsudgift:
Driftsudgifter til personale, administration, ledelse mm:
Driften til den nye skole dækker over udgifter til personale, ledelse, undervisningsmaterialer og administration.
Forvaltningen foreslår, at der laves en tilpasset tildelingsmodel til den nye skoles driftsbudget, da den eksisterende tildelingsmodel ikke er lavet med afsæt i opstart af en ny skole, men i stedet har fokus på at sikre økonomi til eksisterende skoler. Forvaltningen foreslår, at den tilpassede tildelingsmodel bygges op med baggrund i Rebild Kommunes elevtildelingsmodel, så der tildeles 52.000 kr. elev, (2024 tal), samt en tildeling på 7.364 kr. til særlige foranstaltninger. Derudover er der behov for en ekstra bevilling på 600.000 kr. til skoledrift, ledelse og administration pr. år.

Driftsudgifter til SFO:
Eleverne i den nye skole vil blive tilknyttet SFO’en på Karensmindeskolen indtil 2030.
Tildelingen vil følge SFO tildelingsmodellen og være 27.443 kr. pr. elev.Driftsudgifter til vedligehold, rengøring mm:
Forvaltningen foreslår at der afsættes midler til Ejendomme og udearealer, som har ansvaret for bygningsvedligehold, rengøring og forbrug af vand, varme og el.
Der er taget udgangspunkt i Karensmindeskolens udgifter pr. m2. på 271 kr. (2024 priser).
Driftsudgifterne vil beløbe sig samlet på ca.1 mio kroner fra 2026 - 2030.

De ekstra driftsudgifter til ledelse, ejendomme mv. i 2025 og frem er en del af ”et budget i balance”, hvor det er medtaget, som en budgetudfordring.

Anlægsudgifter:
En lejet eller en købt modulløsning:
Forvaltningen har undersøgt, om det skal være en købt eller en lejet modulløsning.Nedenstående oplyste økonomi er samlede budgettal, som indeholder grundudgifter (tilslutningsafgifter mm.), håndværkerudgifter (modulbyggeri, op- og nedtagning, fundamenter, uforudsete udgifter mm.), bygherreleverancer, hvor hovedparten kan flyttes med til ny skole (inventar, udearealer mm.) og øvrige omkostninger (byggetilladelse, internt honorar osv.) Budgettallene er skønnet og forbundet med usikkerheder ift. markedsudvikling, indeksering, ændring i bygningsreglement, eksakt børnetal osv.

Forvaltningen har undersøgt og vurderet på 3 scenarier:
- Lejede moduler, komplet monteret til skolestart i 2026
- Lejede moduler, ca. 60% monteret til skolestart i 2026 og 40% i 2028
- Køb af modulløsning, ca. 60% monteret til skolestart i 2026 og 40% i 2028

Skønnet økonomisk fordeling over årene efter scenarie:

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående økonomiske beregninger, at der bør etableres en lejet modulløsning på Karensmindeskolens areal med en montering af 2 omgange. Monteringen kan planlægges og koordineres hen over en sommerferie, og denne løsning skønnes at spare omkring 2 mio. i lejeudgifter.
Køb af modulløsninger anses ikke for rentabelt, da det forudsætter et fremtidig brug til samme formål, som i dette tilfælde er en skole. En ombygning til et andet formål, vil kræve en større ombygning. Forvaltningen vurderer, at modulerne vil kræve en ombygning efter endt brug til en anslået pris på 4-6.000 kr./m², dette for at tilpasse afløb, ventilation, belysning og rumstørrelser, uanset om de skal omdannes til daginstitution, kontor eller lignende.
Desuden ændres bygningsreglementet cirka hvert tredje år med nye krav til energi, indeklima, brand og bæredygtighed, hvilket skaber yderligere usikkerhed omkring en sådan fremtidig løsning.

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byrådet anbefaler:

• At spildevandstillæg nr. 28 til Rebild Kommunens Spildevandsplan 2018-2029 endeligt vedtages.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2024, pkt. 121:

Anbefales godkendt.

Den 9. april 2024 blev der på Teknik og Miljøudvalgsmødet truffet beslutning om, at tillæg nr. 28 til spildevandsplanen – Fornyelse af pumpeledning Dollerup – Lindenborg Å, sendes i 8 ugers offentlig høring.

Etablering af ny pumpeledning Dollerup – Lindenborg Å sker som erstatning for eksisterende pumpeledning. Det er konstateret, at eksisterende pumpeledning er renoveringsmoden efter gentagne rørspringninger på især de første 2.000 m. Det er ca. 3.900 m ledning i alt, som skal skiftes. Der etableres et nyt ledningstracé, så den eksisterende pumpledning kan holdes i drift under anlæggelsen af den nye pumpeledning.

I forbindelse med erhvervelse af arealer til spildevandsanlæg m.v. kan der opstå behov for ekspropriation, og derfor skal dette tillæg til spildevandsplanen endeligt vedtages af byrådet.

Der er i forbindelse med høringen indkommet en henvendelse fra en lodsejer, som har udtrykt bekymring for gravearbejdet og tidspunktet herfor. Rebild Kommune har forsøgt at få uddybet henvendelsen, men har ikke modtaget yderligere. Rebild Vand & Forsyning A/S har været i løbende dialog med lodsejer og forsøger at indrette anlægsfasen, så der i den udstrækning, det er muligt, tages hensyn til lodsejer. Henvendelsen er vedlagt som bilag 5. Henvendelsen har ikke medført ændringer i tillægget.

Ingen, idet Rebild Vand & Spildevand A/S afholder alle udgifter.