Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Rebild Kommune har, i lighed med tidligere år, givet tilsagn om at bidrage med 2.000 kr. pr husstand, der opnår støtte fra Bredbåndspuljen i 2023.

Der står pt 414.200 kr. på kontoen til medfinansiering af Bredbåndspuljen.

Heraf er disponeret følgende:

34.000 kr. som medfinansiering til projekter, der blev bevilget støtte i 2022

94.000 kr. som medfinansiering til projekter, der er bevilget støtte i 2023 (10 adresser under særlig ordning og til 37 adresser under den almindelige ordning)

Kommunen afregner med udbyder, når projekterne er gennemført.

Når der er afregnet for ovenstående er der 320.200 kr. til rest på kontoen til medfiansiering af Bredbåndspuljen.

Der er i følge bredbåndskortet fortsat 286 adresser i Rebild Kommune, som har så dårlig internetforbindelse, at de er berettiget til at søge støtte i fremtidige ansøgningsrunder.

Der har været afsat 100 mio. på finansloven til Bredbåndspuljen i 2023.

I Rebild Kommune var der i følge Bredbåndskortet 333 ansøgningsberettigede adresser før ansøgningsrunden gik i gang.

Der har været mulighed for at søge enten under den særlige eller den almindelige ordning.

Under den særlige ordning kan der søges til enkeltstående bolig-, virksomheds-, og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload. Adressen skal desuden ligge mere end 800 meter fra nærmeste adresse, som er tilskudsberettiget og mere end 200 meter fra nærmeste adresse, som allerede har adgang til mindst 1 Gbit/s download.

Under den almindelige ordning går flere tilskudsberettigede sammen og søger om et samlet projekt. Der kan søges tilskud til bolig-, virksomheds-, og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.

Fra Rebild Kommune har 10 adresser søgt og fået tilsagn om støtte under den særlige ordning.

5 projekter med i alt 39 adresser har søgt under den almindelige ordning, heraf har 4 projekter med i alt 37 adresser fået tilsagn. 1 projekt er blevet afvist, fordi det ikke opfyldte ansøgningsprocedurens formalia.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget

1. Årligt råderum

I budgetproceduren har byrådet vedtaget, at der årligt i første halvår udarbejdes et råderumskatalog for hvert fagudvalg. Det giver fagområderne mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne indfris et råderum, som konsekvens af langsigtede planer.

Det er målet, at råderumsarbejdet tager udgangspunkt i et udviklings- og investeringsperspektiv, der sigter mod at gentænke velfærden og fremtidssikre kommunens drift. Eventuelt via samarbejde på tværs af kommunens fagområder eller brug af investeringsmodeller.

Formål med råderum:

Formålet med råderummet er proaktivt at realisere et råderum baseret på grundigt forarbejde til:

1. At imødegå en eventuel ubalance i kommunens økonomi i forlængelse af regeringsaftalen
2. Investering i initiativer der forventes at give afkast over tid
3. Konsolidering af kommunens økonomi
4. Omprioritering mellem fagområder og styrkelse af udvalgte områder.

Da kataloget skal dække de kommende 4 års budgetlægning, er der mulighed for at arbejde med et langsigtet perspektiv.

Det er vedtaget, at der laves et katalog på 8 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget vil på mødet d. 14. februar 2024 behandle fordeling af råderumsopgaven.

• Udvalget bedes behandle opstart af udarbejdelse af et råderumskatalog.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund

Aktuelt inddrages borgere via råd og nævn i udarbejdelse af budgettet. Byrådet har vedtaget, at det skal overvejes om, og i givet fald hvordan borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning, med sigte på at styrke borgernær dialog og kommunikation.

• Udvalget bedes drøfte og beslutte processen omkring inddragelse.

3. Drift

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2024-2027.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.

• På den baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

4. Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032.

Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

• På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

Styrke det langsigtede perspektiv til realisering af konkrete projekter og initiativer

I budget 2024-2027 vedtog byrådet at igangsætte en proces der skal sikre en direkte styringssammenhæng mellem det langsigtede perspektiv for Rebilds udvikling og den konkrete budgetlægning. Heri indgår en ambition om langsigtet dimensionering af dagtilbud, skoler, idrætsfaciliteter, infrastruktur, ældreområdet m.v. som skal indgå i den 10- årige investeringsoversigt. Da forvaltningen vil fremlægge et forslag til en styrket styringskæde for økonomiudvalget i løbet af første kvartal 2024, vil forslaget formentlig påvirke budgetprocessen allerede fra budget 2025-2028.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

Med baggrund i byrådets beslutning den 25. januar 2024 pkt. 2 drøftes det, hvordan der skal arbejdes med budgettet frem til maj. Herunder råderumskatalog, eventuel dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund, drift, anlæg samt styrket langsigtet styring.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2024, pkt. 11:

Oplæg ”Temadrøftelse Budget 2025” gennemgået, kommenteret og drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 15:

Udvalget gennemgik den samlede økonomi på TMU-området. Det blev aftalt, at forvaltningen på kommende møder fremlægger oplæg til råderum.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 14:

Drøftet. Forvaltningen arbejder videre med oplæg til budgetdrøftelserne.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2024, pkt. 13:

Oplæg præsenteret og fremlagt. Temadrøftelsen gennemført. Budgetprocessen fortsættes på de kommende udvalgsmøder. Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. I stedet deltog Lene Schmidt Aalestrup.