Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens udvikling indenfor fysisk planlægning, som har en tidshorisont på 12 år. Selvom kommuneplanen har et sigte på 12 år, skal den revideres eller genvedtages hvert fjerde år. Det sker bl.a. for at sikre, at kommuneplanen er opdateret forhold til den aktuelle udvikling, og at kommuneplanen er i overensstemmelse med de nationale interesser i kommuneplanlægningen. I forbindelse med vedtagelsen af ”Bæredygtig vækst og udvikling - Planstrategi 2023” blev det besluttet, at der skal ske en fuld revision af kommuneplanen.


Kommuneplanrevisionen tager udgangspunkt i planstrategiens visioner og målsætninger i relation til fysisk planlægning. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at kommuneplanrevisionen tager udgangspunkt i 3 overordnede temaer:


  • Bymønster
  • Klimatilpasning
  • Prioritering i det åbne land


De tre temaer fra planstrategien opdeles med hvert sit spor med hver deres tidsplan. Se den overordnede tids- og procesplan for kommuneplanrevisionen på bilag 1.


I oktober 2023 besluttede byrådet, at der skulle igangsættes en temarevision for vedvarende energianlæg (VE), som første skridt i prioriteringen i det åbne land. Kommuneplantillægget blev også igangsat med henblik på at få erfaring med rullende kommuneplanlægning. Det betyder, at kommuneplanlægningen tages i temaer med forskellige tidsplaner i stedet for én stor samlet revision. Dette kommuneplantillæg løber fra 3. kvartal 2023 til 1. kvartal 2025. Den anbefalede proces nedenfor tager udgangspunkt i rullende kommuneplanlægning.


Forvaltningen anbefaler, at den videre prioritering af det åbne land afventer færdiggørelse af det igangværende kommuneplantillæg om VE-anlæg. Det anbefales dermed, at den forestående kommuneplanrevision bliver med fokus på temaerne bymønster og klimatilpasning. Forvaltningens forslag til afgrænsning af revisionen har udgangspunkt i planstrategien og en ressourceafvejning i forhold til øvrige politisk besluttede projekter.


Forvaltningen anbefaler, at hovedfokus bliver på temaet bymønster, hvor der arbejdes med byernes indbyrdes roller og potentialer samt forholdet mellem by og land. Bymønsteret kan anvendes strategisk og som prioriteringsværktøj for byrådets beslutninger.


Som opfølgning på ”Vores Klimaplan” er der behov for en opdatering af risikoudpegninger. Det er således en nødvendig revision, der dog ikke til fulde imødekommer behovet for en konkret revision af klimatilpasning i kommuneplanen. Det er derfor forventningen, at der senere bliver behov for en temarevision af kommuneplanen om klimatilpasning.


Kommuneplanrevisionen bliver igangsat 1. kvartal 2024 og løber ind til start 3. kvartal 2025. Som del af kommuneplanrevisionen vil forvaltningen arbejde med forskellige former for borgerinddragelse. Der er derfor i tidsplanen også indlagt en buffer til en evt. supplerende høring af kommuneplanen som følge af behandling af høringssvar.


Efter politisk igangsætning udarbejder forvaltningen en mere detaljeret tids- og procesplan for temaet bymønster frem mod byrådets temamøde i april. Nye arealudlæg indgår som en del af processen, herunder indkaldelse og vurdering af nye og tidligere indmeldte forslag til arealudlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler


at igangsætte revision af kommuneplanen med fokus på bymønster og opdatering af risikoudpegninger
at den overordnede proces for kommuneplanrevisionen godkendes

Resume

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens udvikling indenfor fysisk planlægning, som har en tidshorisont på 12 år, men skal revideres eller genvedtages hvert fjerde år. I forbindelse med vedtagelsen af ”Bæredygtig vækst og udvikling - Planstrategi 2023” blev det besluttet, at der skal ske en fuld revision af kommuneplanen. Men udgangspunkt i rullende kommuneplanlægning skal byrådet tage stilling til, om der skal igangsættes revision af kommuneplanen med fokus på bymønster og opdatering af risikoudpegninger.

Text

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Kommuneplanrevisionen bidrager til implementering af ”Vores Klimaplan” i den fysiske planlægning gennem opdateringen af risikoudpegningerne og prioriteringen i det åbne land.

Sagsfremstilling

1. Årligt råderum

I budgetproceduren har byrådet vedtaget, at der årligt i første halvår udarbejdes et råderumskatalog for hvert fagudvalg. Det giver fagområderne mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne indfris et råderum, som konsekvens af langsigtede planer.


Det er målet, at råderumsarbejdet tager udgangspunkt i et udviklings- og investeringsperspektiv, der sigter mod at gentænke velfærden og fremtidssikre kommunens drift. Eventuelt via samarbejde på tværs af kommunens fagområder eller brug af investeringsmodeller.


Formål med råderum:

Formålet med råderummet er proaktivt at realisere et råderum baseret på grundigt forarbejde til:

  1. At imødegå en eventuel ubalance i kommunens økonomi i forlængelse af regeringsaftalen
  2. Investering i initiativer der forventes at give afkast over tid
  3. Konsolidering af kommunens økonomi
  4. Omprioritering mellem fagområder og styrkelse af udvalgte områder.


Da kataloget skal dække de kommende 4 års budgetlægning, er der mulighed for at arbejde med et langsigtet perspektiv.


Det er vedtaget, at der laves et katalog på 8 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget vil på mødet d. 14. februar 2024 behandle fordeling af råderumsopgaven.


  • Udvalget bedes behandle opstart af udarbejdelse af et råderumskatalog.


2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund

Aktuelt inddrages borgere via råd og nævn i udarbejdelse af budgettet. Byrådet har vedtaget, at det skal overvejes om, og i givet fald hvordan borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning, med sigte på at styrke borgernær dialog og kommunikation.


  • Udvalget bedes drøfte og beslutte processen omkring inddragelse.


3. Drift

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2024-2027.


Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.


  • På den baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.


4. Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032.


Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.


  • På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.



Styrke det langsigtede perspektiv til realisering af konkrete projekter og initiativer

I budget 2024-2027 vedtog byrådet at igangsætte en proces der skal sikre en direkte styringssammenhæng mellem det langsigtede perspektiv for Rebilds udvikling og den konkrete budgetlægning. Heri indgår en ambition om langsigtet dimensionering af dagtilbud, skoler, idrætsfaciliteter, infrastruktur, ældreområdet m.v. som skal indgå i den 10- årige investeringsoversigt. Da forvaltningen vil fremlægge et forslag til en styrket styringskæde for økonomiudvalget i løbet af første kvartal 2024, vil forslaget formentlig påvirke budgetprocessen allerede fra budget 2025-2028.


Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

Indstilling

Med baggrund i byrådets beslutning den 25. januar 2024 pkt. 2 drøftes det, hvordan der skal arbejdes med budgettet frem til maj. Herunder råderumskatalog, eventuel dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund, drift, anlæg samt styrket langsigtet styring.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2024, pkt. 11:

Oplæg ”Temadrøftelse Budget 2025” gennemgået, kommenteret og drøftet.


Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.


Resume

Byrådet har den 25. januar 2024 vedtaget proceduren for budget 2025-2028. Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Fagudvalgene behandler deres budget fra februar til maj. I februar indledes budgetlægningen med en temadrøftelse. På fagudvalgsmøderne i maj opsamles budgetdrøftelserne til en samlet behandling i Økonomiudvalget. Det gælder både drift og anlæg.


Der deltager en økonomikonsulent ved fremlæggelsen under temadrøftelsen efter konkret aftale.

Monsido - statistik

Cookieinformation