Anna Marie Jentsch fra KMD kommer fra kl. 11.00-11.30 og holder et oplæg om BBR analysen.

De har ved KMD mulighed for at lave en BBR analyse for os.

Analysen finder fejl i Kommunens BBR register.

De 2 primære grunde til at få udarbejdet analysen er:

- at Rebild Kommune kan gå glip af rigtig mange penge i blok- og udligningstilskud, hvis ejendommene ikke er korrekt oprettet.

- en kvalitetssikring af BBR registret

En analyse vil påføre os en stor arbejdsbyrde i en periode.

Vi mener dog, at vi nu er klar til at løfte opgaven. Ved at tilsidesætte oprydningsopgaver i den periode.

Fællescenter Økonomi har i 2014/15 fået udarbejdet en analyse af dele af BBR området, nemlig kommunens almennyttige boligmasse. Da denne analyse stadig kører, er der endnu ikke blevet rapporteret et resultat. KMD analysen er bredere og indeholder det samlede BBR.

Det forventes, at der i efteråret 2016 kommer nyt på BBR området, som afstedkommer et stort ressourcetræk.

Hvis BBR analysen foretages nu, kan fejlene rettes inden efteråret 2016.

Analysen koster 125.000,- (én gang), men betales kun, hvis KMD finder "tabte indtægter" for 200.000,- (pr. år) eller mere til kommunen.

Hvis de finder "tabte indtægter" for under 200.000,- er analysen gratis.

I forhold til eventuelle fejl (ekstra indtægter) er det ikke penge vi får i hånden ej heller på vores finansieringsside. De rettelser der måtte være positive/negative for Rebild Kommune vil indgå i den samlede udligning og det vil ikke være muligt konkret, at identificere eventuelle gevinster som ”rede penge”. Eventuelle ændringer vi først slå igennem i udligningsgrundlaget for 2017, såfremt rettelser er foretaget inden 1. januar 2016 og først i 2018 grundlaget såfremt projektet ikke er afsluttet og indberettet inden 31.12.2015.

Rebild Forsyning har fremsendt takster for 2016 til Byrådets godkendelse(bilag 1). Taksterne blev godkendt på bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2015. Der henvises til bestyrelsesreferat, der er vedhæftet dagsorden til TMU d. 7. december.

Selskabet oplyser at taksterne bl.a. er fastsat med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for prislofterne 2016. 

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter, vedlægges de 2 afgørelser på henholdsvis vand og spildevand (bilag 2 og 3).

Som det fremgår af taksterne og sagsfremstillingen til budgetoplæg 2016 i medsendte referat (bilag 4) er de variable vandafledningstakster i 2016 igen nedsat. Årsagen til dette er bestyrelsens beslutning om igen at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved låneoptagelse.Af samme grund er investeringerne i de kommende år reduceret i forhold til de oprindelige planer (strukturplan fra 2012), hvilket bl.a. betyder, at investeringerne i 2016 er landet på 27,95 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2016-2025 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år (bilag 5).

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015:

Indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.