Mindre forbruget for Teknik og Miljøudvalget på 5,9 mio. kr. svarer til godt 10% af det samlede budget. Mindre forbruget skyldes især, at man bevist har lagt et forventet overskud på 2,5 mio. kr. ind i taksten for affald, for at kunne finansiere en ny genbrugsplads. Overskudet fra indtægterne er dog reelt blevet lidt større - nemlig 2,9 mio. kr. Herudover har der været et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på bygningsvedligehold. Det skyldes især, at man har udskudt en større renovering af Sortebakkeskolen til 2015.

For nærmere redegørelse af udvalgets område henvises til vedhæftet bilag. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalget og Byrådet i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

Det skal også bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen er alene bevilget i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. 

Ingen.

Indenfor kort tid er der sket stor udskiftning på ledelsesniveauet indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område. To nye centerchefer er startet hhv 1.4. og 1.5., og der er midlertidigt konstitueret en direktør på området, idet direktionsmodellen er besluttet drøftet og evalueret i byrådet i perioden frem til den 25. juni 2015 med henblik på stillingtagen til fremtidig ledelsesstruktur i Rebild Kommune.

På den baggrund drøftedes forventningsafstemning udvalg og forvaltningen imellem på TMU-mødet d.6.maj 2015. Drøftelsen er sammenskrevet i vedlagte notat. Der lægges op til, at TMU drøfter, hvorvidt notatet dækker denne forventningsafstemning.