Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 237,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 15,9 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 253,7 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2021, som er besluttet på byrådets møde i april 2021. Økonomiudvalget har samlet fået overført 19 mio. kr. i overskud fra regnskab 2021

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Økonomivurderingen pr. 30. april 2022 for Økonomiudvalget viser et forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø tager orienteringen til efterretning.