Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Gå til selvbetjening
Hjem

Beslutning

Taget til efterretning.Der er udfordringer med budgetoverholdelsen på alle tre driftsområder. Ekstra udgifter som følge af Covid-19 påvirker resultatet i forhold til oprindeligt budget.Ældreområdet forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Heraf vedrører en del, de ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19, ca. 1 mio. kr. til værnemidler samt øgede udgifter i driften til rengøring og flere sundhedsydelser til borgere. Der forventes statslig refusion til Covid-udgifterne, men det afventes i hvor stor udstrækning, der bliver tale om fuld kompensation. Derudover udgøres merforbruget af overførsler fra tidligere år på 8 mio. kr. Der pågår et arbejde med justering af hjemmeplejens budget i forhold til tillægsprocenten. Ældrecentrene med demensafsnit løser pt. opgaver i forhold til svært demente borgere grundet venteliste til det specialiserede demens område. Det medfører et personaleforbrug ud over deres normering. Dette afhjælpes først, når Ådalscentret udvides.Voksen specialområdet forventer merforbrug på 7,6 mio. kr. Her vedrører merforbruget flere nye enkeltsager, botilbud samt Boformen Søparken. Der er igangsat gennemgang af flere sager på området med henblik på tilrettelæggelsen af ydelser til borgerne samt en plan for økonomisk genopretning vedrørende Søparken.Sundhedsområdet forventer samlet merforbrug på 7,3 mio. kr. Her udgøres merforbruget væsentligst af en ikke budgetlagt udgift til Kommunal medfinansiering på 7,8 mio.kr.På grund af Covid-19 situationen har den planlagte tidsregistreringsanalyse i hjemmeplejen, som skal danne baggrund for en fastlæggelse af fremtidig afregningspris, ikke kunnet gennemføres som planlagt i april/maj måned.
Det samme gælder dataindsamlingen til oplægget om bekæmpelse af ensomhed, bedre synergi i aktivitetstilbuddene for hjemmeboende ældre.
Begge dele er udsat forventeligt til efteråret, hvis situationen normaliseres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Økonomi

Der henvises til bilaget.

Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering pr. 31. marts 2020 er, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, som vi lige nu kender til. Der er stadig mange ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, genåbning af skoler, en ny bølge af smittespredning mv. De påvirker alle økonomien, det gælder både forbrug og den finansiering heraf, der formentlig bliver aftalt for kommunerne. Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2020 af økonomien på området.

Økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område viser et merforbrug på 25,7 mio. kr., heri indgår overførsel af merforbrug for 2019 på 10,0 mio. kr. Overordnet set skyldes merforbruget hjemmeplejen, ældrecentre, sygepleje, lejetab, Søparken, botilbud, kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Forbruget på sygeplejeartikler og værnemidler har som følge af Covid-19 betydet større udgifter end normalt på tværs af sundhedsudvalgets områder. 

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Endelig skal der for den økonomiske situation generelt henvises til punktet Budget 2021-2024 - indledende drøftelser, hvor der er en nærmere beskrivelse af den likviditetsmæssige udfordring for budget 2020 og fremad.

Resume

Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetØkonomivurdering pr. 31. marts 2020 for Sundhedsudvalget viser et forventet merforbrug på 25,7 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Som led i drøftelserne om økonomien på Sundhedsudvalgets område er der aftalt et særligt tema om finansieringen på ældreområdet. Under temaet vil de forskellige tildelingsmodeller på området også blive gennemgået.

På baggrund af oplæg fra forvaltningen drøfter udvalget perspektiverne omkring finansieringen i lyset af udviklingen i opgaverne på området.

Forvaltningen giver et oplæg på mødet. Økonomikonsulent på området deltager under dette.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundhedsudvalget, 10. marts 2020, pkt. 26:

Udsat til kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 12. maj 2020

På Sundhedsudvalgets møde den 14. april 2020 blev udvalget orienteret om, at temadrøftelsen var udsat grundet afviklingen af mødet på Skype. Det er midlertidig vurderingen, at temadrøftelsen gennemføres på mødet 12. maj uagtet, at udvalgsmødet også denne gang planlægges afviklet som et Skype-møde. Temaet er relevant i forhold til den forestående drøftelse af budget 2021. 

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har ønsket en drøftelse af finansieringen af ældreområdet.

Tilmelding til

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0