Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo december 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 373,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 9,5 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 364,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018 som samlet set er på 6,8 mio. kr. i merforbrug.

I forhold til vurderingen ultimo december er der fortsat nogle ubekendte faktorer som vil spille inde i det endelige regnskab, det drejer sig om følgende:

• Pleje og Omsorg - Regnskaber på ældreboliger
• Pleje og Omsorg - Regnskaber på servicearealer
• Pleje og Omsorg og Sundhed - Mulige refusioner og diverse
• Sundhed - Den sidste måneds afregning på medfinansiering af sundhedsydelser

Denne månedlige økonomiopfølgning vil være den foreløbigt sidste hvor sundhedsområdet indgår. Fra 2020 og frem vil sundhedsområdet vurderes kvartalsvis i forbindelse med ØKV på lige fod med en række øvrige områder i Rebild Kommune. Baggrunden for at sundhedsområdet oprindeligt skulle vurderes månedligt skyldes, at medfinansieringsområdet af sundhedsydelser havde overførselsbetydning for hele sundhedsområdet. Samtidigt var forbruget baseret på de faktiske ydelser, hvilket betød, at forbruget kunne variere mærkbart fra måned til måned. I dag er medfinansieringsområdet af sundhedsydelser udeladt i overførselssagen, samtidigt med at de månedlige beløb af fastfrosset.

Sundhedsudvalget vil fremover fortsat få månedlige opfølgninger for Pleje og Omsorg.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Det er aftalt, at udvalget løbende orienteres om status vedrørende Frivilligcenter. Efter aftale med udvalgsformanden deltager projektleder og arbejdsgruppen for etableringen af Frivilligcenter Rebild under dagsordenspunktet og giver indledningsvist en orientering om status og forventet udbytte af etableringsprojektet.

På et dialogmøde med Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. august 2017 præsenterede talspersoner for de frivillige sociale foreninger ønsker og behov for fremtidige fysiske rammer for de frivillige i Støvringområdet. Udvalgene besluttede herefter at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle belyse formål, målgruppe, rammer, organisering af driften, økonomi samt tids- og handleplan. Arbejdsgruppen kom frem til, at der – frem for kun at fokusere på fysiske rammer, anbefales etablering af et frivilligcenter, som kan støtte og udvikle den frivillige indsats i hele kommunen og ikke kun i Støvringområdet. Det blev på den baggrund besluttet at ansøge Socialstyrelsen om støtte til etablering af et foreningsdrevet frivilligcenter over en toårig periode. Støtten blev bevilget, og der blev d. 1. april 2019 ansat en projektleder for etableringen af frivilligcenteret.  

I perioden april 2019 til og med marts 2021 arbejder projektlederen, en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det frivillige område og fra forvaltningen nu tæt sammen om at etablere et foreningsdrevet frivilligcenter i Rebild Kommune. Der er i efteråret 2019 gennemført en kortlægning af de frivilliges og andre interessenters behov, ønsker og idéer til et kommende frivilligcenter (se bilag), og arbejdsgruppen har sidenhen arbejdet ihærdigt på at omsætte de mange behov, ønsker og idéer til et kommende Frivilligcenter Rebild. Der afholdes stiftende generalforsamling for foreningen Frivilligcenter Rebild d. 18. marts 2020.

Byrådet skal senest til oktober 2020 træffe beslutning om, hvorvidt der efter etableringsprojektets afslutning skal bevilges minimum 350.000 kr. årligt til grundfinansiering af Frivilligcenter Rebild. Hvis kommunen bidrager med 350.000 kr. i grundfinansiering, kan Socialstyrelsen ansøges om 350.000 kr. om året i grundfinansiering. Beslutning skal træffes senest i oktober 2020, så der kan tages højde for dette i budgetvedtagelsen 2021. Der vil derfor foreligge et beslutningsgrundlag for Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget i sommeren 2020.

Projektlederen og arbejdsgruppen orienterer om følgende:

• Nuværende status på etableringsarbejdet
• Det forventede udbytte ved etableringen af Frivilligcenter Rebild for kommunens borgere, de frivillige og for kommunen.

Jf. tidligere beslutning er etableringsprojektet finansieret ved:

• År 1 (April 2019-marts 2020): Socialstyrelsen bidrager med 510.000 kr., mens kommunen bidrager med 190.000 kr.
• År 2 (April 2020-marts 2021): Socialstyrelsen bidrager med 430.000 kr., mens kommunen bidrager med 270.000 kr.

Hvis Byrådet beslutter at støtte driften af Frivilligcenter Rebild efter etableringsprojektets afslutning, kan Frivilligcenter Rebild finansieres ved, at der årligt ansøges om grundfinansiering ved Socialstyrelsen. Socialstyrelsen bidrager således med 350.000 kr. om året mod, at kommunen ligeledes bidrager med minimum 350.000 kr. om året.   

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.