Økonomivurdering pr. 30. september 2020 er som alt andet, påvirket af corona situationen. I det omfang, det er muligt, er der i vurderingen taget højde for de udfordringer og merudgifter, der følger af situationen og som vi kender til på nuværende tidspunkt. For perioden indtil maj 2020 har Rebild Kommune modtaget en kompensation, til dækning af merudgifter i forbindelse med Covid-19, på 7,0 mio. kr. (BY 17.09.20 Pkt. 95). Ud af den samlede kompensation har området under Kultur- og Fritidsudvalget fået i alt kr. 64.000, hvilket er medtaget i denne økonomivurdering. Det er endnu ikke besluttet om kommunerne får kompensation for udgifter til Covid-19 udgifter afholdt efter maj måned. Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forståes som et øjebliksbillede pr. 30. september 2020 samt et skøn over forbruget resten af 2020.
I forhold til tidligere år har Byrådet på deres møde den 26. februar (pkt. 24) besluttet, at budgetoverholdelse skal ses i forhold til overholdelse af det oprindelige budget og ikke som tidligere, hvor budgetoverholdelse skulle ses i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler). Der er dog en undtagelse om, at man kan bruge sine opsparede/overførte midler, hvis der i 2019 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed.
Denne økonomivurdering viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,1 mio. kr. Alle forventede resultater i den vedhæftede økonomivurdering er opgjort i forhold til det korrigerede budget.
For Kultur og Fritidsudvalget er der, i forhold til det oprindelige budget, et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette fremkommer hovedsagelig ved, at der er brugt af de overførte beløb vedrørende "tilskud til haller, stadions og idrætsanlæg", "Folkebiblioteket" og "Ungdomsskolen". Det overførte beløb vedrørende tilskud til haller, stadions og idrætsanlæg er disponeret til DGI projekter i 2020 og 3 år frem, mens Biblioteket og Ungdomsskolen har brugt af deres overførsler til indkøb der allerede var disponeret inden de nye regler trådte i kraft.
Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget er på 3,1 mio. kr. og består af forskellige mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet inkl. overførsler.
Årets største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et forventet mindreforbrug vedrørende driftstilskud til hallerne på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokalebooking/låsesystem på 0,2 mio. kr., et mindreforbrug på lokaletilskud på 0,3 mio. kr., et mindreforbrug på fællesområderne under Kultur og Natur på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på Landdistrikter på 0,1 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser på Kultur og Fritidsudvalgets område henvises til økonomivurderingen, der er vedhæftet som bilag til sagen. Heraf fremgår også, hvilket overførte beløb og forventede resultater, der er på de enkelte områder.
Udskriv
Læs højt
