Økonomivurdering pr. 30. juni 2020 er stadig, som alt andet, påvirket af corona situationen. I det omfang, det er muligt, er der i vurderingen taget højde for de udfordringer og merudgifter, der følger af situationen og som vi kender til. Der er stadig en række ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, den fortsatte genåbning, en ny bølge af smittespredning i efteråret, de påvirker alle økonomien. Der er i forbindelse med økonomiaftalen aftalt kompensation af ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj, for den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale.
Rebilds andel af den aftalte kompensation udgør ca. 7 mio. kr. Forslag til fordeling forventes politisk behandlet i september.
Ligeledes er der i forbindelse med økonomiaftalen aftalt midtvejsregulering af overførselsindkomster og beskæftigelsestilskuddet for 2020.
Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forståes som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2020 samt et forsigtigt skøn på mere "normale" tilstande efter sommer ferien.
I forhold til tidligere år har Byrådet på deres møde den 26. februar (pkt. 24) besluttet, at budgetoverholdelse skal ses i forhold til overholdelse af det oprindelige budget og ikke som tidligere, hvor budgetoverholdelse skulle ses i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler).
Der er dog en undtagelse om, at man kan bruge sine opsparede/overførte midler, hvis der i 2019 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed.
Denne økonomivurdering viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,1 mio. kr. Alle forventede resultater i den vedhæftede økonomivurdering er opgjort i forhold til det korrigerede budget. Hvis det forventede resultat på Kultur- og Fritidsudvalgets område opgøres i forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 2,8 mio. kr.
Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug i forhold til udvalgets korrigerede budget inkl. overførsler.
Årest største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et forventet mindreforbrug vedrørende driftstilskud til hallerne på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokalebooking/låsesystem på 0,2 mio. kr., et mindreforbrug på lokaletilskud på 0,3 mio. kr., et mindreforbrug på fællesområderne under Kultur og Natur på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på Landdistrikter på 0,1 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser på Kultur og Fritidsudvalgets område henvises til økonomivurderingen, der er vedhæftet som bilag til sagen. Heraf fremgår også, hvilket overførte beløb og forventede resultater, der er på de enkelte områder.
Udskriv
Læs højt
