Sagen om Arena Rebilds økonomi og akutte likviditetsbehov har tidligere været behandlet i Kultur- og fritidsudvalget. Tidligere sagsfremstillinger er vedlagt i bilag, af hensyn til overskuelighed i nærværende sagsfremstilling.
Økonomiudvalget godkendte d. 2. oktober 2019 indstillingen fra Kultur- og fritidsudvalget om, at der indgåes aftale med Arena Rebild om et forudbetalt tilskud på 800.000 kr. til dækning af Arena Rebilds akutte likviditetsbehov (se vedhæftet bilag). Beløbet er udbetalt til Arena Rebild med forudsætning om, at hallen foretager konkrete initiativer til at tilpasse driftsudgifter, således at der fremadrettet kan sikres en bedre driftsøkonomi med den nødvendige likviditet. (Se ansøgning, aftale og gældsbrev i bilag).
I mail fra 7. januar 2020 med supplerende oplysninger opridser bestyrelsen i Arena Rebild baggrund og forslag. Bestyrelsen og forvaltningen er enige om, at disse supplerende oplysninger betyder:
- bestyrelsen har i processen fundet besparelser samt flere indtægter på samlet cirka 300.000 kr.
- bestyrelsen ønsker herudover, at kommunen køber yderligere råderet for cirka 200.000 kr., dog trinvist. 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. fra og med 2021
- at alt det bagudrettede er forklaringer og dermed ikke nye krav mod Rebild Kommune
I forhold til forslaget om køb af yderligere råderet redegør forvaltningen nedenfor om generelle forhold vedrørende kommunal råderet og de konkrete forhold i Arena Himmerland.
Generelle forhold vedrørende kommunal råderet
I Rebild Kommune har hver skole rådighed over én hal i tidsrummeret 08.00-15.00 i hverdage (5 ud af 5 dage). De skoler, som er tilknyttet 2 haller (Sortebakkeskolen, Skørpingskolen, Karensmindeskolen), har yderligere rådighed over hal nummer 2 i 3 ud af 5 hverdage.
Budgettet til betaling for skolernes haltid ligger under Kultur- og Fritidsudvalget.
I Støvring er Bavnebakkeskolen primært tilknyttet Støvringhallen (1 hal), mens Karensmindeskolen primært er tilknyttet Arena Himmerland (2 haller). Skolerne har en indbyrdes aftale om, at haltiderne i de 2 haller i Arena Himmerland fordeles mellem dem således, at begge skoler kan løse deres idrætslektioner bedst muligt. Alle 3 haller drives af Arena Rebild.
Karensmindeskolen
Karensmindeskolen oplever stort pres i forhold placering af idrætslektioner. Idrætsundervisningen på skolen er for tre klasser på en årgang, og der er mellem 64 og 78 elever pr. årgang på mellemtrin og i udskolingen. 4. årgang med 75 elever har kun adgang til én hal. Dette begrænser valg af aktiviteter. Skolen har i år (skoleåret 2019-2020) tilkøbt ekstra tid både i Arena Himmerland og i byens fitnesscenter i forbindelse med valgfag, men har ikke økonomiske muligheder for at forsætte hermed.
Den begrænsede adgang til halkapacitet påvirker skolens skemalægning. Skolen er nødt til at placere idrætslektionerne først, og herved reduceres mulige hensigtsmæssige placeringer af øvrige lektioner. Karensmindeskolen har ønske om, at det bliver muligt allerede fra næste skoleår at få to dage mere med adgang til begge haller.
Bavnebakkeskolen
Bavnebakkeskolen har ikke et behov for mere haltid på nuværende tidspunkt. De påpeger dog, at det ser ud til at skolen går fra 3 til 4 årgange i den nærmeste tid, ligesom de ser en generel stigning i elevtal. Derfor kan behovet opstå i fremtiden. Bavnebakkeskolen gør ydermere opmærksom på, at ekstra haltid i Arena Himmerland umiddelbart ikke ville løse en eventuel fremtidig udfodring, da skolen af sikkerhedsmæssige og praktiske forhold kun kan sende udskolingselver og undervisere til Arena Himmerland.
Kommunens øvrige skoler
Forvaltningen har desuden spurgt kommunens øvrige skoler om halkapacitet. Oplevelsen er overvejende, at der er tilstrækkelig halkapacitet til at dække skolernes nuværende behov.
Lovforslag: 3 idrætslektioner i udskolingen
I diskussionen om kommunal råderet over haller bør man være opmærksom på et lovforslag (Lovændring: § 1, nr. 1 og 15, i lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen, Justering af fagrækken m.m.). Forslaget omhandler, at der fra august 2023 i 7., 8. og 9. årgang skal være tre lektioner i idræt pr. uge mod to i dag. Dette vil alt andet lige stille et større krav til halkapacitet.
Økonomi
I 2020 betaler Rebild Kommune kr. 583.265 for råderet over hal 1 i Arena Himmerland og 3/5 (60%) af beløbet kr. 349.959 for råderet over hal 2. Hvis Rebild Kommune skal betale for fuld råderet over begge haller vil den samlede udgift være (2 x 583.265) kr. 1.116.530 eller kr. 233.306 mere end der betales nu. Denne merudgift er ikke budgetlagt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forholdene vedrørende kommunal råderet i Arena Himmerland
Kultur- og Fritidsudvalget, 11. marts 2020, pkt. 25:
Kultur- og Fritidsudvalget ønsket at få forelagt en uddybende beregning vedrørende økonomien ved køb af råderet set i forhold til skolernes elevtal og behov.
Sagen behandles igen på næste møde.
Genoptagelse af sagen på møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. april 2020:
Som grundlag for den videre drøftelse af sagen fremlægger forvaltningen her uddybende beregninger vedrørende økonomien ved køb af råderet set i forhold til skolernes elevtal og behov. Endvidere er beskrevet grundlaget for den nuværende beregning af råderet, der ligger til grund for kommunens tilskud til hallerne.
Om kommual råderet og tilskudsregler for selvejende haller i Rebild Kommune
I foråret 2013 påbegyndte forvaltningen arbejdet med udarbejdelsen af et fælles regelsæt for de selvejende haller i Rebild Kommune. Regelsættet havde til hensigt at afløse hallernes hidtil individuelle aftaler, som indholdsmæssigt alligevel var stort set ens. Regelsættet kan siges at være udtryk for den tildelingsmodel, som der politisk var enighed om.
Tilskudsreglerne blev udviklet sideløbende med udarbejdelsen af en halanalyse bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget juni 2013. I august 2013 mødtes haller, udvalget og forvaltning for at drøfte hvad analysen skulle indeholde. Følgende blev ønsket belyst:
- Hallernes afhængige af direkte og indirekte kommunalt tilskud for at drifte
- Hallernes likviditetsudforinger og generelle økonomiske forhold
- Hallernes kapacitet og belægning
- Ydermere påpegede udvalget, at tilskudsreglerne skulle inddrages i analysen
Halanalysen blev udgivet foråret 2014.
Det til dato gældende tilskudsregelsæt for hallerne blev vedtaget i Byrådet d 19. september 2013 med virkning fra 1. januar 2014.
Regelsættet og halanalysen er efterfølgende blevet drøftet på 2 dialogmøder i foråret 2014 mellem Kultur- og fritidsudvalget, haller, forvaltning. På dette møde blev følgende påpeget:
- Modellen for råderet kan forekomme uretfærdig, idet haller med små tilhørsskoler får et mindre tilskud end haller med større tilhørsskoler.
- Den reelle brug af råderet svinger meget, da nogle haller er fuldt booket og andre mindre booket.
Følgende ændringsforslag er på møde den 6. maj 2014 blevet drøftet i udvalget:
- Øge grundtilskuddet og mindske beløbet pr. elev for således at støtte de haller, der har små tilhørsskoler. Dette vil i sagens natur betyde mindre tilskud til de haller, der har større tilhørsskoler.
- Alternativt er det blevet foreslået at give tilskud efter kvm. i hallen eller andre paramenter.
- I forbindelse med styrkelse af hallernes likviditet har man drøftet at overgå til at udbetale tilskud helårligt forud i januar frem for halvårligt, som er gældende på nuværende tidspunkt.
Drøftelserne har ikke ført til konkrete forslag om ændring af regelsættet. Siden da har der ikke været anledning til at drøfte regelsættet.
Råderet for årene 2018-2019-2020
Nedenstående skema kan også ses i bilag
(*) = der udbetales 3/5 af tilskud Hal 1
Fremskrivning af tilskud for råderet
Nedenstående skema findes også i bilag
Som det fremgår af ovenstående skema, vil Arena Rebild som resultat af et stigende befolkningstal (6-16 årige) alt andet lige også opnå et højere råderetstilskud. Således kan Arena Rebild i 2025 forvente ca 600.000kr mere i tilskud, end de modtager i dag.
Det skal bemærkes, at tallene ikke direkte kan bruges til beregning af det egentlige tilskud, da det ikke er alle, der bliver indskrevet i skolerne. Tallene kan udelukkende bruges til anskueliggørelse af den forventede vækst i børnetal i skoledistrikterne.
Som det fremgår vil tilskuddet til Arena Rebild forventeligt allerede fra 2023 være forøget med et beløb, der er højere end den aktuelle budgetmæssige udfordring på ca. 200.000 kr årligt.
Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende udformning af tilskud via råderetten med kombinationen af et fast tilskud samt et variabelt tilskud pr. elev giver en balance mellem skolernes træk på hallerne, som afvejer skolernes størrelse og elevtal. Det sikrer en grundfinansiering også til de mindre haller. Der ses ikke med de aktuelle elevtal på de større skoler en begrundelse for, at nogen skoler har væsentligt større udfordringer med haltid end andre. Endelig skal det bemærkes, at Arena Rebilds økonomiske udfordringer grundet kommende forøget kommunalt tilskud, må forventes at være af en relativ kort periode.
Disse forhold bør efter forvaltningens opfattelse indgå i vurderingen af, om anvendelsen af øget råderetsbetaling til Arena Rebild er en hensigtsmæssig løsningsmodel, eller om der skal overvejes andre muligheder.
Udskriv
Læs højt