I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som blev behandlet på udvalgets seneste møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Beslutning fra Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2021

Sundhedsudvalget efterspurgte på mødet notater om elevområdet, hjemmeplejen og sygeplejen. De er vedlagt dagsordenspunktet. Udover de ønskede notater, er der også kort beskrevet kendte opmærksomhedspunkter til budget 2022 både for ældreområdet og for sundhedsområdet.

Budgetudfordringer for Pleje og Omsorg

På ældreområdet har vi opstillet følgende punkter som forvaltningen opfatter som budgetudfordringer til budget 2022 og frem som beløber sig til 10,0 mio. kr. til budget 2022 og 10,1 mio. kr. fra 2024 og frem:

Elever
I notatet om elever fremgår det, at elevuddannelsen er blevet længere og optagene er blevet større. Tilsammen betyder det en budgetudfordring i 2022 og frem på forventeligt 1,4 mio. kr. Budget 2022 er det første år hvor der skulle være fuld gennemslagskraft af ovenstående ændringer.

Myndighedspulje - Hjemmepleje inkl. private
Som det fremgår af notatet om hjemmeplejen, er udfordringen til budget 2022 at myndighedspuljens budget er udfordret af, at hjemmeplejen har fået nye opgaver som kræver flere medarbejdertimer, og dermed øget forbrug. Dertil kommer flere hjemmeplejetimer, selv når vi ser bort fra Covid-19 timer. Nettopåvirkningen af myndighedspuljen står lige nu til ca. 2,5 mio. kr. når den forventede demografimodel tælles med.

Sygepleje - Flere opgaver
I notatet om sygeplejen fremgår det hvordan opgaveglidning over flere år fra sygehuse betyder flere opgaver i sygeplejen og dermed et øget behov for arbejdskraft. Budgetudfordringen for budget 2022 og frem skønnes at være omkring 1,0 mio. kr.

Lejetab
I flere år har Rebild Kommune har flere ledige plejeboliger og ældreboliger som har kostet penge i tomgangsleje. Rebild Kommune har også lukket for visitation for nogle boliger, mens andre boliger bruges til aflastningsboliger og akutpladser. Disse boliger afregnes der tomgangsleje for. Forventningen er at forbruget i 2021 vil blive lavere end i 2020 fordi ældreboliger og plejeboliger fra Nørager er lukket ned. Udfordringen til budget 2022 og frem er dog stadig aktuel, forventningen på nuværende tidspunkt er en budgetudfordring på ca. 2,0 mio. kr. hvori der også ligger en forventning om yderligere udlejning af boliger til andre målgrupper end ældre jf. Sundhedsudvalgets beslutning om en øget indsats til udlejning af ældreboliger.

Demenssygeplejersker
I budgetforliget indgik en øget budgetramme til en demenssygeplejerske fra budget 2022 på ældreområdet. Jævnfør udsættelsen af moderniseringsplanen, blev denne budgetramme fjernet igen. Det betyder, at ældreområdet fortsat står med en budgetudfordring til demenssygeplejersker til budget 2022. Som det fremgår af notatet om budgetudfordringer på sundhedsområdet, er antallet af demensudredte stigende og forventes at stige yderligere, og derfor er behovet for en demenssygeplejerske også aktuelt for at understøtte udviklingen og fastholde samme kvalitet i sagsbehandlingen på ældreområdet. De kommunale demenssygeplejersker har en venteliste på 1-2 måneder, men prioriterer borgere med fremskredne symptomer.

Friplejehjem
I 2021 er forventningen lige nu at budgettet til friplejehjemmet bruges fuldt ud, det er inkl. den pulje der blev afsat på økonomiudvalgets område. I denne vurdering er der en forventning om, at friplejehjemmet i løbet af 2021 får fyldt boligerne op til så der sidst på året vil være 25 Rebild borgere boende. Til budget 2022 vil samme pulje blive brugt fuldt ud hvis der i gennemsnit vil være 35 borgere i alt hvoraf 24 skulle komme fra Rebild Kommune. Hvis friplejehjemmet antages at have et gennemsnit på 30 Rebild borgere ud af 40, vil det betyde en budgetudfordring på 2,6 mio. kr.

Der er selvsagt stor usikkerhed omkring den fremtidige belægning på Friplejehjemmet i Nørager, men ovenstående scenarie er dét som friplejehjemmet selv vurderede, var realistisk når friplejehjemmet var i fuld drift over et helt år.

Udløb af pulje til bedre bemanding
Puljemidlerne til bedre bemanding som Rebild Kommune har prioriteret til hjemmeplejen, udløber ved udgangen af 2021. Herefter overgår puljemidlerne til bloktilskud, og Rebild Kommune har derfor mulighed for frit at udmønte budgettet. Prioriteres budgettet til andre kommunale opgaver end hjemmeplejen, vil det betyde en budgetudfordring for hjemmeplejen. I alt vil en sådan beslutning betyde, at budgetudfordringerne på Pleje og Omsorg øges til 12,6 mio. kr. til budget 2022.

Budgetudfordringer for Sundhed

På sundhedsområdet er forventningen at der vil være budgetudfordringer for ca. 2,5 mio. kr. til budget 2022 stigende til 3,0 mio. kr. til budget 2025. De nærmere forklaringer og begrundelser fremgår af vedhæftet notat. Bortset fra vederlags fysioterapi er der tale om budgetudfordringer, som blev indarbejdet i budget 2021 i overslagsårene, men som påvirkes af udsættelsen af moderniseringsplanen på ældreområdet.

Økonomien ved eventuelle beslutninger truffet af Sundhedsudvalget på mødet vil blive beregnet og fremgå af budgetnotat.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter, om forvaltningen skal udarbejde et samlet budgetnotat på baggrund af oplægget.

Rebild Kommune har på baggrund af den indsendte revisionsberetning modtaget decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet vedrørende ydelser og tilskud på ministeriets område for regnskabsåret 2019.

Social- og Ældreministeriet noterer sig, at revisionsberetningen fra Rebild Kommunes revisor ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Opfølgning for regnskabsåret 2018:

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (hjælpeordninger, jf. servicelovens §§ 95 og 96)

I 2018 har Rebild Kommunes revisor gennemført forvaltningsrevision på ovennævnte område og vurderet, at Rebild Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring på området. Revisionen havde dog en række anbefalinger til Rebild Kommune, som Rebild Kommune efterfølgende har implementeret i 2019. Revisionen bemærker, at man på baggrund heraf ikke foretager yderligere opfølgning. Social- og Ældreministeriet finder det tilfredsstillende, at kommunen har implementeret de nødvendige tiltag, og ministeriet anser på baggrund heraf forholdet som afsluttet.

Revision på det sociale område:

Tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42

Rebild Kommunes revisor har ved sagsgennemgang konstateret 6 fejl på området for tabt arbejdsfortjeneste. Revisor oplyste, at sagerne generelt er veldokumenterede, men at der har været en fejlfortolkning af nogle beregningsregler. Kommunen har på baggrund af revisionsbemærkningerne foretaget en række administrative ændringer og genberegninger. Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der er fundet relative mange fejl på området og beder revisionen følge op på området i forbindelse med revisionen for 2020.

Merudgiftsydelse til børn, jf. servicelovens § 41

Iflg. revisionsberetningen for 2019 har revisor ved gennemgangen konstateret én fejl med umiddelbar refusionsmæssig betydning. Ministeriet beder revisor om at tilse at den konstaterede fejl er rettet i forbindelse med revisionen for 2020.

Fravalg af personsagsgennemgang:

Revisionen har fravalgt personsagsgennemgang på følgende områder: Dagtilbudsloven § 99, Lov om aktiv socialpolitik § 107, dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 124 og Servicelovens § 72 vedrørende advokatbistand, aktindsigt mv. På Dagtilbudsloven § 99, Lov om aktiv socialpolitik § 107 og dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 124 har der ikke været udgifter, hvorfor der er sket fravalg af området. Servicelovens § 72 vedrørende advokatbistand, aktindsigt mv. er fravalgt, da der ikke tidligere har været fejl og mangler - og området indgår i revisionens 3 års plan. Det er ministeriets opfattelse, at revisor fravalg er velbegrundede.

Social- og Ældreministeriets konklusion:

Ministeriet anser punkter, hvor der eksplicit er anført, at revisor bedes følge op i forbindelse med regnskabsåret 2020, som videreførte forhold - og øvrige punkter anses for afsluttede. Ministeriet forudsætter, at kommunen har rettet fundne fejl, og at revisor påser, at det er sket. Ministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at tage decisionsskrivelsen til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2021, pkt. 54:

Indstilles taget til efterretning.