Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.Bruno Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om forventet regnskab for 2021 på det specialiserede voksenområde pr. maj 2021.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 129,5 mio.kr. Samlet set er der i 2021 et budget på 126,9 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1,0 mio.kr. på grund af merforbrug i 2020. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2021.

Den aktuelle disponering består af 477 helårsforanstaltninger mod et budget på 470 helårsmodtagere (fordelt på 377 borgere her i maj). Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Disponering er siden sidst steget med 3,0 mio.kr., heri indgår engangsudgifter fra tidligere år på ca 0,5 mio. kr. Der er foretaget ændringer på 29 foranstaltninger, 17 er ophørt, og 39 nye er kommet til.
Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget


Pr. maj måned viser disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde et forventet forbrug på 129,5 mio. kr. mod et budget på 126,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 2,6 mio. kr. i år 2021 inkl. negativ overførsel fra 2020 på 1 mio. kr.

Beslutning

Et flertal bestående af Konservative, Socialdemokratiet, Nye Borgerlige og Ole Frederiksen vurderer, at opdriften på ældreområdet ikke kan løses indenfor udvalgets nuværende budgetramme, uden at der sker serviceforringelser eller ændres struktur. Thomas Simoni Thomsen ønsker stop for visitation til 10 plejeboliger og fælles ledelse på ældrecentrene.Bruno Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året. Siden ØKV1 er det specielt udviklingen i hjemmeplejetimer for de private leverandører som er steget.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 247,5 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2020 overført et merforbrug på 1,6 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Resume

Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetØkonomiopfølgningen ultimo april 2021 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 247,5 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 235,5 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 12,0 mio. kr. (inkl. afrundinger)

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0