Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Ingen.

Hermed fremlægges årets 3. samlede økonomivurdering for den kommunale drift af Kultur og Fritidsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget den 30. september 2016, dog således at der er taget højde for de kendte og forventede afvigelser i resten af år 2016.
Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015 jf. Byrådets beslutning den 28. april (overførselssagen). Ud over de overførsler der var indstillet jf. overførselsreglerne, blev der givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. (til Kultur og Fritidsudvalget) til reduktion af merforbruget vedrørende tilskud til haller.Samlet set er vurderingen for Kultur- og Fritidsudvalget, at der ved udgangen af år 2016, vil være et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
Afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskabsresultat er fordelt mellem udvalgets 3 sektorer på følgende måde:

• Fritid - samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
• Kultur og Natur - Samlet set forventes budgettet overholdt
• Landdistrikter - Samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

For en mere detaljeret beskrivelse af afvigelserne mellem det korrigerede budget og det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på mere end 2 % af det oprindelige budget, udarbejde handlingsplaner for afviklingen af merforbruget. Der er vedhæftet et bilag med overblik over opfølgningen på disse områder.
Bilaget er ikke afgrænset til Kultur- og fritidsudvalgets område men omfatter hele Rebild Kommune.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter dialogmødet.

Ungerådet sekretariatsbetjenes af Ungdomsskolen, som afholder udgifter til drift af Ungerådet.

Forud for udvalgsmødet d. 27. september holdt Kultur- og Fritidsudvalget dialogmøde med repræsentanter fra Ungerådet.

Dagsordenen var:

Generel orientering om, hvad Ungerådet er optaget af lige pt. og hvad de tidligere har beskæftiget sig med 

1.  Folkemødet

2.  Ungeråd for alle kommunens unge

3.  Infrastruktur

4.  Rekruttering

5.  Opmærksomhed på at nå bredt ud i hele kommunen

6.  Projekter: Tunnel, tøjindsamling, valgaften

Referat fra Ungerådets møde d. 6. september er desuden vedlagt som bilag.