Udvalget har på møde den 16. august 2016 besluttet en udvidelse af Aktiv Ferie konceptet, således at unge i 7. til 9. klasse også tilbydes aktiviteter i sommerferien. Udvalgets beslutning har nu været til drøftelse hos Kultur- og Fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune, der har besluttet også at afsætte midler til en udvidelse. Udvalget i Mariagerfjord Kommune har afsat 30.000 kr. til et forsøgsår i 2017. Udvidelsen af Aktiv Ferie 2017 bliver således et tværkommunalt samarbejde.

Vedlagt som bilag er referatet fra Kultur- og Fritidsudvalgets mødet i Mariagerfjord den 4. oktober 2016.

Om Aktiv Ferie i dag

Den aktuelle målgruppe for Aktiv Ferie er 2. til 6. klasserne. I år deltager 629 børn på tværs af de 2 kommuner, heraf er cirka halvdelen Rebild Kommune børn. Aktiviteterne er vidt forskellige og har en varighed på mellem 1 og 5 dage, nogle af aktiviteterne er med overnatning. Aktiviteterne finder sted i uge 26 og 31. Egenbetalingen er bevidst holdt nede, så alle har mulighed for at være med. Egenbetalingen er pt. 75 kr. pr. dag. Dette adskiller Aktiv Ferie aktiviteterne fra andre, private sommerferietilbud til børn, der typisk er mange gange dyrere.

Rebild Kommunes budget for Aktiv Ferie er 53.000 kr. Økonomien er baseret på, at foreningerne leverer ulønnet arbejdskraft/ frivillige trænere og ledere til aktiviteterne. Foreningerne modtager alene et beløb til materialer og mad.

Om udvidelsen af Aktiv Ferie i 2017

Ungdomsskolen har i dag enkelte sommerferietilbud til dem, der går i 7. til 9. klasse. Vurderingen fra både kulturskolen og ungdomsskolen er dog, at det er relevant med flere tilbud og en større bredde i tilbuddene til målgruppen. Et større udbud af aktiviteter og en større mangfoldighed i indholdet af aktiviteter vil motivere/ skabe lyst hos flere unge til at deltage i aktiviteter.  

Samtidig er det dog også den samlede vurdering fra ungdomsskole, kulturskole og forvaltning, at de aktiviteter, der aktuelt tilbydes til de yngre klasser, ikke vil appellere til de ældre børn/ teenagere. De ældre børn har højere forventninger og stiller krav om mere ”avanceret” indhold, hvorfor arbejdsgruppen omkring Aktiv Ferie 2017 vil arbejde med at sammensætte et særskilt aktivitetsprogram for 7. til 9. klasse på tværs af kommunerne, foreninger og institutioner, hvor aktiviteterne er af en anden karakter.  

Udvalget har på mødet den 16. august 2016 endvidere besluttet, at egenbetaling sættes op fra 75 kr. til 100 kr. pr. dag for alle børn under forudsætning af, at Mariagerfjord også vil forhøje egenbetaling. Kultur- og Fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune har imidlertid ikke ønsket at sætte deltagerbetalingen op. Mariagerfjord har i de seneste år lavet forsøg med Aktiv Ferie i efterårsferien og vinterferien for de ældre børn. Det er Mariagerfjords politik i den forbindelse, at aktiviteterne er gratis. Det er Mariagerfjords erfaring, at denne målgruppen er svært at få igang med aktiviteter, og derfor er aktiviteterne gjort gratis.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at udvalget beslutter at fastholde deltagerbetalingen på 75 kr. i 2017.

Den tværkommunale arbejdsgruppe omkring Aktiv Ferie 2017 begynder på det forberedende arbejde i løbet af vinteren.

Aktuelt i 2016 er der afsat 53.000 kr. fra Rebild Kommunes side og 67.000 kr. fra Mariagerfjord Kommunes side til Aktiv Ferie. Pengene går til drift af hjemmeside, betalingssystem/ dankortløsning, trykning og distribution af aktivitetsprogram, annonce i lokalavisen og tilskud til foreningerne. Budgettet for 2017, med vedtagelse i begge kommuner om at udvide målgruppen, bliver ialt 200.000 kr.

Finansieringen af Rebild kommunes udvidelse med 50.000 kr. indgår i det særskilte dagsordenspunkt om Budget 2017.

Forvaltningen indstiller,

- at kultur- og fritidsudvalget tiltræder tidligere beslutning om udvidelse af målgruppen

- at kultur- og fritidsudvalget beslutter, at egenbetalingen fastholdes på 75 kr.

- at finansieringen af udvidelsen med 50.000 kr. behandles i særskilt dagsordenspunkt

Byrådet vedtog d. 13. oktober budget for 2017 og overslagsår med de ændringer til basisbudget, som fremgår af budgetaftalen.

For Kultur- og Fritidsudvalgets område er der følgende særlige forhold:

Drift:

• Der disponeres 500.000 kr. til kommunal medfinansiering vedr. drift af Regan Vest. Forvaltningen vil indarbejde beløbet i aftalen med Nordjyllands Historiske Museum, således at det samlede kommunale driftstilskud øges til ca. 1,2 mio. kr. Aftalen skal fornys pr. 1. januar 2017. Aftalen indgås mellem Aalborg, Mariagerfjord og Rebild kommuner samt Nordjyllands Historiske Museum.

• Der disponeres 550.000 kr. til forhøjelse af puljen til forsamlingshuse. Budgetaftalen tilsigter en 3-dobling af det faste tilskud, således at tilskuddet fra 2017 udgør 37.500 kr. brutto (34.500 kr. netto). Med de nuværende 21 forsamlingshuse medfører det en nettoudgift på 725.000 kr., hvorved der resterer 125.000 kr. til driftstilskud til nye forsamlingshuse. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om udvalget har særlige forventninger til forsamlingshusene i forbindelse med dette øgede kommunale driftstilskud.

• Udvalget udmønter en besparelse på 1,0 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at udvalget - samtidig med udmøntningen af denne besparelse - tager stilling til finansieringen af budgetudfordringerne vedrørende folkeoplysende voksenundervisning og drift af ungdomshus samt til udvalgets tidligere beslutning om at udvide Aktiv Ferie-konceptet med målgruppen 7.-9. klassetrin. Den samlede udfordring kan derfor opgøres til 1,325 mio. kr. således:

Drift af ungdomshus. Forvaltningen har skønnet, at de årlige udgifter til drift af det ny-opførte ungdomshus udgør ca. 75.000 kr. Forvaltningen vil i 2017 have fokus på, om udgifterne svarer til dette skøn. På tilsvarende måde med udgifterne til drift af det ny-opførte bibliotek.

Aktiv Ferie og Folkeoplysende voksenundervisning. Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde d. 16. august besluttet, at disse udfordringer finansieres af mindreforbruget på Lokaletilskud. For så vidt angår mulighederne for udvidelse af Aktiv Ferie henvises endvidere til særskilt dagsordenspunkt.

Anlæg:

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2017-2018 nedenstående særlige anlægsprojekter.

• Kunstgræsbane anføres med 2,5 mio. kr. i 2017. Se særskilt dagsordenspunkt. Forvaltningen vurderer, at opgave- og ansvarsfordeling mellem forvaltning og forening skal være den samme som ved anlæg af kunstgræsbane i 2015. Foreningen er således bygherre, mens forvaltningen deltager i arbejdsgruppe og bidrager med vejledning samt relevant myndighedsudøvelse. Forvaltningen har bl.a. fokus på at foreningen sikrer fuld finansiering af projektet, såvel etablering af anlæg samt sikring af en bæredygtig drift.

• Til- og ombygning Støvring Svømmehal, 4,85 mio. kr. Støvring Svømmehal er bygherre på projektet. Forvaltningen deltager i arbejdsgruppe og bidrager med vejledning samt relevant myndighedsudøvelse. Svømmehallens bestyrelse oplyser, at man forventer at afholde licitation medio november med byggestart i januar 2017, således at projektet kan færdiggøres inden sommer 2017. Forvaltningen har tilkendegivet over for svømmehallens bestyrelse, at Rebild Kommune forventer, at der er fuld finansiering af projektet, før byggeri påpegyndes. Forvaltningen har i den forbindelse særlig fokus på, at svømmehallens bestyrelse - i det projekt, som svømmehallens bestyrelse har ansøgt om kommunal medfinansering til - kalkulerer med en egenfinansiering fra svømmehallen på 2,0 mio. kr..

• 100-personers salen i Skørping indgår med 1 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018. Forvaltningen er i dialog med initiativtagerne om opgave- og ansvarsfordeling, herunder hvordan der kan sikres fuld finansiering af projektet.

• Multibane i Suldrup anføres med 0,5 mio. kr. i 2017. Forvaltningen går i dialog med initiativtagerne om opgave- og ansvarsfordeling, herunder hvordan der kan sikres fuld finansiering af projektet.

• Blenstruphallen indgår med 750.000 kr. i 2017. Forvaltningen vurderer, at denne kommunale medfinansiering afsættes i h.t. det projekt, som Blenstruphallens bestyrelse tidligere har fremsendt. Opgave- og ansvarsfordeling i projektet er derfor som udgangspunkt, at Blenstruphallen er bygherre, mens forvaltningen deltager i arbejdsgruppe med vejledning og relevant myndighedsudøvelse.

• Højskolen i Støvring renovering af 1. sal indgår med 1 mio. kr. i 2017. Forvaltningen sammensætter en projektgruppe, der får til opgave at gennemføre byggeprojektet samt flytte Kulturskolens aktiviteter i STUBhuset ind i Højskolen.

• Bål / legeplads i Rebild Bakker anføres med 700.000 kr. i 2017. Anlægsbeløbet indgår principielt under Økonomiudvalgets område. Forvaltningen sammensætter en projektgruppe, der vil gennemføre etableringen.

Kultur- og fritidsudvalget skal udmønte besparelse på 1,0 mio. kr. for 2017 og overslagsår. Forvaltningen anbefaler, at udvalget - samtidig med udmøntningen af denne besparelse - tager stilling til finansieringen af budgetudfordringerne vedrørende folkeoplysende voksenundervisning og drift af ungdomshus samt til udvalgets tidligere beslutning om at udvide Aktiv Ferie-konceptet med målgruppen 7.-9. klassetrin. Den samlede udfordring kan derfor opgøres til 1,325 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at kultur- og fritidsudvalget

- udmønter rammebesparelsen på 1,0 mio. kr. for 2017 og overslagsår

- finansierer budgetudfordringerne på 0,325 mio. kr. for 2017 og overslagsår