Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Ledelsestilsyn på ydelsesområderne
Der har som aftalt været taget 27 sager ud til tilsyn. Der er fundet 9 mindre fejl, der dækker over manglende overholdelse af rettidighed og interne arbejdsgange, herunder nogle pga. indfasning af nyt ydelsessystem, Kommunernes Ydelsessystem (KY). Der blev ikke fundet fejl, som vurderes at have haft betydning for sagens afgørelse eller progression.
Fejlene/udfordringerne drøftes til fælles læring og med henblik på at sikre gode arbejdsgangeLedelsestilsyn på jobcenterområderne
Ledelsestilsynet for 1. kvartal 2022 er udført som et tematilsyn, hvor temaet har været borgerinddragelse. Der har været udtaget 64 sager fordelt på alle sagstyper. Inddragelse af borger er enkelte steder et decideret lovmæssigt krav, men handler i langt højere grad om menneskesyn og kvalitet i sagsbehandlingen. Derfor er der i dette tilsyn ikke optalt fejl i sagerne, men i stedet er der set på, hvor der er potentiale for at udvikle kvaliteten fremover. Jobcentret har valgt at udføre ledelsestilsyn på følgende temaer:

• Borgers holdning til planen
  Fremgår borgers holdning til planen tydeligt?
• Opfølgning på tilbud
  Fremgår borgers egen vurdering af, hvad denne har fået ud af tilbuddene?
• Vurdering af behov for næste samtale
  Er borger inddraget i vurderingen af, hvornår det giver mening at mødes igen?
• Vejledning
  Er borger ved behov blevet vejledt om muligheden for at få hjælp andre steder?
• Samtykke
  Er der de relevante samtykker i sagen?
• Oplysningspligt
  Er borger løbende oplyst om, hvilke sagsakter vi indhenter og hvilke oplysninger vi deler med andre?

Generelt ses borger at være inddraget og være en aktiv del af eget sagsforløb. Der tages generelt udgangspunkt i borgers egne perspektiver.

Der er dog udviklingspotentialer, som adskiller sig lidt fra afdeling til afdeling.På Ungeområdet handler det primært om, at man skal blive bedre til at inddrage borger i planlægning af, hvornår næste samtale skal finde sted. Det samme gælder på sygedagpengeområdet. På sygedagpengeområdet ses endvidere, at man kan blive bedre til at notere, at aftaler er drøftet med borgeren. Det ses, at der laves tydelige aftaler med borgerne, men det noteres ikke, at borger er enig.På følgende områder er der fortsat udviklingspotentiale i forhold til systematisk indhentelse af samtykke fra borger ved igangsætning af tilbud: Jobafklaringsforløb, ressourceforløb for over 30-årige, ledighedsydelse og revalidering. Det samme gælder på kontanthjælps- og integrationsområdet.
På sidstnævnte områder ses endvidere udfordringer med tydeliggørelse af borgers holdninger til planer, samt med at få beskrevet borgers egen vurdering af, hvad denne har fået ud af et tilbud.På dagpengeområdet er der generelt god inddragelse af borger, men der kan sættes yderligere fokus på at tydeliggøre borgers egen stemme i samtalenotaterne.Der følges op på de identificerede udviklingsområder i de enkelte teams. Systematisk anvendelse af samtykke er dog fortsat så generelt et udviklingsområde, at der igangsættes initiativer på tværs af jobcentret. Det er dog værd at bemærke, at der ved seneste tilsvarende tematilsyn i 2021 var mange fejl vedr. samtykke på ungeområdet, og at der ved dette tilsyn ikke blev fundet fejl vedr. manglende samtykke på ungeområdet.

Forvaltningen indstiller, at udvalget forsætter drøftelserne af budgettet og beslutter hvilke emner, der evt. skal drøftes på mødet i juni.

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det lovbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgettet og beslutter hvilke emner, der kan drøftes på de efterfølgende møder i maj og juni.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2022, pkt. 37:

Drøftet. Budgetdrøftelserne fortsætter på de kommende udvalgsmøder i maj og juni med de drøftede budgetemner.

Supplerende sagsfremstilling 3. maj 2022

Som afsæt for de videre drøftelser giver forvaltningen på mødet et oplæg om driftsudgifterne på udvalgets område. Konsulent Thomas Huber deltager under behandling af punktet.