Økonomiudvalg og Byråd.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler at der meddeles kommunal garanti på op til 22,75 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 187:

Indstilles godkendt.

Aalestrup-Nørager Energi har udarbejdet et projektforslag på konvertering af Rørbæk by fra individuel opvarmning til fjernvarmeforsyning, hvor projektet er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. september 2023.

Projektet omfatter etablering af transmissionsledning fra Nørager til Rørbæk, samt distributionsnet i Rørbæk by. Med forsyning af fjernvarme kan der tilbydes en grønnere, nemmere og mere stabil varme hos forbrugerne end den individuelle varmeforsyning, som i dag primært består af individuel naturgas.

Investeringen består udelukkende af udbygning af ledningsnettet, da projektet ikke kræver udvidelse af eksisterende varmekapacitet. Nedenfor er skitseret et budgetoverslag med udgangspunkt i en tilslutning på 80%.

Med udgangspunkt i ovennævnte ønsker Aalestrup-Nørager Energi en kommunal garantistillelse på op til 22,75 mio. kr.

Aalestrup-Nørager Energi har lavet en brugerøkonomisk beregning, som viser en årlig besparelse på ca. kr. 6.500 pr. bolig pr. år i forhold til en individuel varmepumpe

Økonomiudvalg, byråd

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler:

1. at budget 2024 samt overslagsår 2025 - 2027 godkendes med baggrund i budgetaftalen.
2. at rebild kommune vælger mellem selvbudgettering og statsgaranti, som det er aftalt i budgetaftalen.
3. at forvaltningen bemyndiges til, at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide aktiver.
4. at takstkataloget godkendes, samt at forvaltningen bemyndiges til, at foretage konsekvensrettelser af takster, således at taksterne afspejler det godkendte budget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 186:

Økonomiudvalget oversendte de 3 rettidigt indkomne ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at punkt 3 og 4 jf. indstillingen godkendes.

Byrådet har den 21. august 2023 afholdt budgetseminar, hvor budgettet blev drøftet. Siden har budgettet været sendt i høring, der er afholdt sonderingsmøder mellem borgmesteren og alle partier i byrådet, samt afholdt forhandlingsmøder. Byrådet har den 21. september 2023 1. behandlet budget 2024 -2027, hvor der var indarbejdet en række tiltag for at opnå et budget i balance.

I forlængelse af ovenstående er der indgået aftale om budgettet.

Budgettet indeholder blandt andet følgende forudsætninger for budget 2024;

Udskrivningsprocent fremgår af budgetaftalen

Kirkeskatteprocent = 1,20 %

Grundskyldspromille produktionsjord = 7,200 promille

Grundskyldspromille øvrige ejendomme = 8,9 promille

Dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme = 13,045 promille, for andre offentlige ejendomme = 12,07 promille og offentlige ejendommes forskelsværdi = 5 promille

Valget mellem statsgaranterede og selvbudgetterede udskrivningsgrundlag fremgår af budgetaftalen.

Øvrige ændringer på drift og anlæg fremgår ligeledes af budgetaftalen.

Budgetaftale samt hovedoversigt og investeringsoversigt eftersendes eller medbringes på mødet.

Endvidere vedlægges takstkatalog med gældende takster for 2024. Taksterne i takstkataloget er beregnet med udgangspunkt i basisbudgettet for 2024 - 2027. Konsekvenser af Byrådets 1. og 2 behandling af budgettet er dermed ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder, at eventuelle initiativer eller besparelser, der ændrer grundlaget for takstberegningerne, efterfølgende skal indarbejdes i takstkataloget.

Økonomi jævnfør budgetaftale for 2024 - 2027.