Forvaltningen indstiller at Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

På Sundhedsudvalgsmødet d. 14.august 2018 ønskede Sundhedsudvalget, at der bliver udarbejdet en oversigt over de kendte budgetmæssige udfordringer til budget 2019. Derudover ønskede sundhedsudvalget også udarbejdet et notat, som belyser erfaringer fra andre kommuner omkring KMD Nexus og Fælles Sprog III, et notat om den udekørende sygeplejes opdrift og om opdriften af den kommunale medfinansiering.

Oversigten over de budgetmæssige udfordringer til budget 2019 er vedlagt som bilag.

Notatet vedr. KMD Nexus og Fælles Sprog III er under udarbejdelse og præsenteres for Sundhedsudvalget på mødet d. 25. september 2018.

Notatet om opdriften i sygeplejen er vedlagt som bilag.

Notatet vedr. den kommunale medfinansiering er under udarbejdelse og præsenteres for Sundhedsudvalgets på mødet d. 25. september 2018. Her vil der blive fremlagt en analyse af aktivitetsstigningen samt en vurdering af Rebild Kommunes eventuelle handlemuligheder. Nedenfor fremgår de foreløbige observationer.

Det forventede merforbrug på kommunal medfinansiering skyldes en aktivitetsstigning på det somatiske område for borgere i Rebild Kommune. Aktiviteten har været forhøjet siden oktober 2017. Stigningen betyder, at til og med juni, så har Rebild Kommune forbrugt 51,4% af Sundhedsdatastyrelsens prognose for Rebild Kommunes udgift for 2018. Rebild Kommunes budget 2018 er fastlagt efter denne prognose. Normalt ligger forbrugsprocenten på 50,7 efter første halvår.

Aktivitetsstigningen er dog ikke en generel tendens. På landsplan ligger forbrugsprocenten på 49,2% mod normalen på 50,8%. I Nordjylland ligger kommunerne samlet set på 50,2% mod normalen på 50,8%. Der er dog andre kommuner i Nordjylland, som også ser ud til at have et merforbrug, men det er ikke en generel tendens.

Aktivitetsstigningen viser sig både som en stigning i antallet af kontakter på samtlige specialeinddelinger. Dertil ses der en øget indlæggelsestid på de medicinske speciale og øvrige specialer, mens indlæggelsestiden på kirurgiske specialer stagnerer.

Der er indtil videre ikke tegn på, at aktivitetsniveauet for Rebilds borgere falder til tidligere niveau i den kommende tid.  

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2019-22.

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 200:

Udsat.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 81:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende forslag til besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område prioriteres:

- Medfinansiering af løntilskud: 0,6 mio. kr.

- Hjemtagelse af den virksomhedsrettede integrationsindsats: 0,9 mio kr.

Derudover ønsker udvalget at se en beregning af en besparelse på 0,4 mio. kr. på den beskæftigelsesrettede indsats.

For at fastholde en tidlig indsats for at understøtte uddannelsesparathed ønsker udvalget ikke besparelse på UU.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 3. september 2018.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2019-22 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

Forvaltningen udarbejder et katalog med spareforslag, som fremsendes inden mødet.

Diverse bilag udsendes særskilt i henhold til aftale.