Forvaltningen har modtaget NT´s forslag til budget for 2018.

Budgetforslaget for Rebild Kommune på bustrafik er følgende:

 ·  NT´s Buskørsel ca. 12,2 mio. kr.

 ·  NT´s Flexhandicapkørsel ca 0,9 mio. kr. i kørselsbidrag og ca. 0,1 mio.kr. i administrationsbidrag: i alt ca. 1,0 mio. kr.

De samlede udgifter til NT på bustrafik forventes således at blive på ca. 13,2 mio. kr. i 2018.

Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i år 2018 12,0 mio. kr.

Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil er:

Det forventede forbrug til NT er således et merforbrug på 0,7 mio.kr. for BUU og 0,5 mio.kr. for TMU, i alt 1,2 mio. kr. i forhold til basisbudgettet for 2018. Det bemærkes at overskud fra år 2016, forventes udbetalt i år 2017, hvorfor det ikke er medtaget her.

Budgetforslaget for Rebild kommune på Flexskole er følgende:

·  NT´s Flexskole ca. 8,5 mio. kr. og ca. 0,4 mio.kr. i administrationsbidrag: i alt ca 8,9 mio.kr. Af de samlede udgifter på 8,9 mio.kr. udgør specialkørsel på skoleområdet 6,8 mio.kr.

Basisbudgettet på skoleområdet til specialkørsel i Rebild kommune udgør i år 2018 5,0 mio.kr.

Fordelingen af NT´s udgifter og budget her til er:

 Det forventede forbrug til NT er således et merforbrug på 1,8 mio.kr. for BUU i forhold til basisbudgettet for 2018.

TMU´s basisbudget i år 2018 er udfordret med 0,5 mio.kr. ift. NT´s forslag.

BUU´s basisbudget i år 2018 er udfordret med henholdsvis 0,7 mio.kr. til bustrafik og 1,8 mio.kr. til specialkørsel , i alt 2,5 mio.kr. ift. NT´s forslag.

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler at NT's budgetforslag for 2018 godkendes. Endvidere at medudgifterne indgår i det videre arbejde med budget 2018 og medtages som en budgetudfordring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 16. august 2017, pkt. 118:

Udvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetforslaget. Udvalget besluttede endvidere at afholde et dialogmøde med NT, med henblik på at skabe en bedre og mere effektiv offentlig transport i Rebild Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på udvalgsmøde d. 10. maj 2017 klimatilpasningsplan og -handleplan som grundlag for den senere fremlæggelse af kommuneplantillæg for Klimatilpasning.

Formålet med kommuneplantillægget er:

• at håndtere klimaforandringerne, så negative konsekvenser af øget nedbør og stigende grundvand minimeres,
• at håndtere vandet, så det giver rekreativ eller naturmæssig værdi, når det er muligt og
• at vælge samfundsøkonomiske fordelagtige løsninger til at håndtere vandet.

Kommuneplantillægget indeholder en række mål, som kommunen skal arbejde for at opfylde. Klimatilpasningsplanen fastlægger også en række retningslinjer, som kommunen skal administrere efter. Retningslinjerne og målene er delt op efter eksisterende områder, som er områder, som allerede er bebygget eller anvendt (retningslinje 9.2.1) og nye byområder og omdannelse af eksisterende områder (retningslinje 9.3.1 – 9.3.4). Se bilag 1 forslag til kommuneplantillæg.

Kommuneplantillægget er dermed delt i 2 hovedemner:

• Prioriteringen af indsatser for at sikre eksisterende områder imod konsekvenserne af klimaforandringerne (retningslinje 9.2.1). Prioriteringen er lavet udfra en kortlægning, som udpeger en række risikoområder og mulige indsatser til løse problemet i det konkrete områder. De indsatser, som har højest prioritet og som forventes udført inden for en kortere årrække er et bassin ved Mosevej i Skørping, hvor kapacitetet ikke er tilstrækkelig stor, Mastrup Søerne og Mastrup Bæk i Støvring bl.a. med håndtering af regnvand fra en stor del af Støvring, Terndrup Møllesø, hvor der allerede nu er udført et dæmningsarbejde for minimere risiko for oversvømmelse fra søen og Borups Alle i Støvring, hvor kloaksystemet skal klimasikres. Klimahandlingsplanen, som beskriver risikoudpegningerne og indsatser vil jævnligt blive gennemset og tilpasset eventuel ny viden.
• Krav om screening, kortlægning og udarbejdelse af plan for håndtering af overfaldevand ved udlæg af nye byområder i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan (retningslinje 9.3.1 - 9.3.4). I den forbindelse vil der blive stillet krav til bygherre om at de skal udarbejde en kortlægning herunder jordbundsundersøgelse, der bl.a. skal klarlægge om der er risiko for oversvømmelse og om området er egnet til nedsivning af regnvand. Bygherre vil også skulle udarbejde en plan for, hvordan overfladevand fra området skal håndteres.

Der er på Anlæg afsat midler til Klimaindsatsen. I 2017 forventes der brugt ca. 700.000 kr. på indsatser i risikoområderne.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kommuneplantillægget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 16. august 2017, pkt. 119:

Godkendt