Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Budgettet for 2023 er på 76,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2022 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 74,9 mio. kr. Dermed er der omkring 1,2 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Der er lige nu flere anbringelser på vej, som medfører, at tilgangen i udgifter resten af året er forbundet med stor usikkerhed. Et forsigtigt skøn er, at der kan komme en tilgang på 1,8 mio. kr. sådan at udgifterne vil ligge omkring 0,7 mio. kr. over korrigeret budget inklusiv overførsel fra sidste år. Det betyder et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes primært refusionssager, som Rebild Kommune har tabt. Der indgår udgifter til tabte refusionssager på samlet 3,1 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. vedrørende 2023 og 1,6 mio. kr. vedrørende tidligere år.
Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.
Siden status pr. juni er der en stigning i de disponerede udgifter på 1,9 mio. kr. fordelt på 293 indsatser. Der er nye indsatser for 3,0 mio. kr., ophørte indsatser for -1,9 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,8 mio. kr. Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner i forhold til status pr. juni fordelt på indsatsgrupper.
Tabel 3 i bilag viser aktuel disponering sammenlignet med budget fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 628 helårsindsatser og der er i september disponeret med 643 helårsindsatser. Forskellen ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende. På anbringelser er der på nuværende tidspunkt disponeret med flere udgifter, til gengæld er der flere indtægter i form af statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste har været stigende siden 2021.
Udskriv
Læs højt
