Moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune blev godkendt af byrådet i 2022, og implementering af planen er godt i gang.

Ældre- og plejeboligområdet udvikler sig hurtigt og grundlaget for moderniseringsplanen kan derfor ændre sig tilsvarende.

Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetaftale for budget 2024-2027, at der bør udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen, hvori der skal være en opdatering af det analysegrundlag, der har ligget til grund for den nuværende moderniseringsplan, samt hvori den resterende del af boligerne inddrages.

Version 2 af moderniseringsplanen har til formål at få beskrevet overordnede principper for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune, herunder med inddragelse af både tendenser og udfordringer lokalt i kommunens demografi og udvikling, såvel som tendenser for og udvikling af ældreområdet nationalt.

Udvalget godkendte på udvalgsmøde d. 5. december kommissorium for arbejdet med en version 2 af moderniseringsplanen. Af kommissoriet fremgik i en tidsplan, at moderniseringsplanen version 2 præsenteres for byrådet som en del af budgetprocessen for 2025. Ligeledes fremgik det, at forvaltningen indsamler data og udarbejder moderniseringsplanen i løbet af 1. og 2. kvartal 2024, med løbende status til udvalget.

Udvalget præsenteres på udvalgsmødet for forvaltningens status på arbejdet indtil nu, med henblik på en indledende drøftelse samt forberedelse forud for byrådets temamøde i maj.Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. april 2024, pkt. 32:

Taget til efterretning.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 14. maj 2024:

Forvaltningen har arbejdet videre med indholdet i version 2 af moderniseringsplanen, og udvalget præsenteres på udvalgsmødet herfor.

Udvalget bedes drøfte præsentation af moderniseringsplan version 2 med henblik på at give yderligere input til forvaltningen og som forberedelse til præsentation af moderniseringsplanen på byrådets temamøde.

I mødet deltager Direktør Torben Fisker, Boligselskabet Nordjylland samt Regionsdirektør Henrik Steen Sørensen, Kuben Management med henblik på drøftelse af perspektiver på fremtidigt samarbejde og udviklingsmuligheder på området.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter præsentation af moderniseringsplan version 2 og tager den til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,1 mio.kr.

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 153,8 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 153,8 mio.kr.; et forbrug der ligger 1 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%. Budgettet er fremskrevet med 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Disponeringen er siden sidst faldet med 0,6 mio.kr. i udgifterne, men indtægterne på refusioner er faldet med 1,7 mio.kr.; en samlet stigning på 1,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 72 foranstaltninger, 20 er ophørt, og 30 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud, og en tilretning af refusionsindtægter på forsorgshjem/krisecentre (§110), efter Housing-First-metoden.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 498 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Holdt op imod en forventning om et merforbrug, kan vi forventet en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.  

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget