Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget drøfter tidsrækkefølgen i anlægsprogrammet, herunder specielt de store projekter Ny Nibevej og Klepholmbroen, med henblik på indarbejdelse i basisbudget 2018 - 2021. 

Ingen.

Byrådet har på møde den 16. februar 2017 vedtaget budgetvejledningen for 2018 - 2021, hvori er beskrevet at Økonomiudvalget inden sommerferien 2017 skal påbegynde behandlingen af investeringsoversigten til basisbudget 2018 - 2021, herunder bl.a. også de udfordringer, økonomisk og planlægningsmæssigt, der er i forbindelse med de to store projekter Ny Nibevej og Klepholmbroen. Investeringsoversigten for 2017 - 2020 vedhæftes, men der er således endnu ikke udarbejdet udkast til overslagsåret 2021, hvorfor en drøftelse for om rammerne for overslagsåret 2020 skal videreføres til overslagsår 2021 er relevant.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byrådet indstiller videreførelse at uforbrugte anlægsbeløb indenfor eget udvalg i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Sundhedsudvalget, 4. april 2017, pkt. 41:

Godkendt som indstillet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 52:

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. april 2017, pkt. 57:

Indstilles godkendt.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevilligen for 2017 forøges med 70,7 mio. kr.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker videreførelse på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelser på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 72,6 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 70,7 mio. kr. til 2017. Det samlede mindreforbrug dækker over at der er brugt 94,8 mio. kr. mindre end budgetteret, men til gengæld er der 22,2 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område videreføres 16,2 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Renovering skoler og Bælum Børneunivers.

For Kultur og Fritidsudvalget videreføres 5,0 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Støvring Bibliotek og Ungmiljø og Stubhus energirenovering. Af administrative årsager lukkes projektet Sikkerhed lysanlæg ned under Kultur og Fritidsudvalget, og der åbnes et nyt projekt under Veje og grønne områder med samme navn, og hvor videreførslen på 0,4 mio. kr. foretages.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 2,7 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer - vedligehold, ABA-anlæg, ældrecentre, Nødkaldeanlæg og Ældrecentre renovering 2016-17. Projekterne Flytning af boformer og Salg af boform på Rafn's Alle afsluttes.

For Udvalget for Teknik og Miljø overføres 26,1 mio. kr. Videreførelsen vedrører bl.a. Ny Materialegård med 8,6 mio. kr., Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 4,1 mio. kr., LED-lys Skørping med 3,5 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup med 3,8 mio. kr., Klimastrategi med 2,7 mio. kr., Cykelsti-projekter med 2,3 mio. kr. og Byggemodning Odderen med 2,5 mio. kr. Der foretages ikke videreførelser på projekterne Køb/salg af jord og Salg af byggegrunde.

På Økonomiudvalgets område videreføres 20,6 mio. kr., som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager med 14.6 mio. kr., Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering 2011 med 3,4 mio. kr. og Digitaliseringsfond/Digitaliseringspulje i alt på 2,1 mio. kr.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.