Hermed regnskab 2016 for Økonomiudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner.
Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
I nedenstående tabel ses økonomiudvalgets regnskab for 2016.
På adminstrationen er der et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning.
På fælles lønpuljer, personale er der et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på barselspuljen, men også mindreforbrug på investeringspuljen til besparelsesinvesteringer.
På boligstøtteområdet er der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Der har været et lille fald i antallet af sager i 2016, i forhold til antallet i 2015.
Udskriv
Læs højt
