Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.
Økonomi
Ingen
Sagsfremstilling
Årets samlede forventede mindreforbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område udgør ialt 1,5 mio. kr.
Det samlede forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug til udbetaling af driftstilskud til haller på 0,8 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende lokaletilskud til foreninger på 0,6 mio. kr. og et forventet mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,1 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftet økonomivurderingsrapport - den læses sådan.
Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Resume
Årets første økonomivurdering for Kultur og fritidsudvalget viser et forventet mindreforbrug på ialt 1,5 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget, inklusiv overførsel fra år 2016 på 3,0 mio. kr, udgør for år 2017 ialt 54,7 mio. kr. Der er en forventning om at årets samlede forbrug vil udgøre ialt 53,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ialt 1,5 mio. kr.
Resume
Årets første økonomivurdering for Kultur og fritidsudvalget viser et forventet mindreforbrug på ialt 1,5 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget, inklusiv overførsel fra år 2016 på 3,0 mio. kr, udgør for år 2017 ialt 54,7 mio. kr. Der er en forventning om at årets samlede forbrug vil udgøre ialt 53,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på ialt 1,5 mio. kr.
Årets samlede forventede mindreforbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område udgør ialt 1,5 mio. kr.
Det samlede forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug til udbetaling af driftstilskud til haller på 0,8 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende lokaletilskud til foreninger på 0,6 mio. kr. og et forventet mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,1 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftet økonomivurderingsrapport - den læses sådan.
Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:
Ungerådsmøde d. 07.03.2017 (referat vedhæftet)
Ungerådsmøde d. 04.04.2017 (referat vedhæftet)
Foreløbig liste over sager til næste udvalgsmøde d. 13.06.17
Museum Rebild, dialogmøde kl. 15.00 - 16.00
Haverslevhallen, præsentation af projekt kl. 17.00 - 18.00
Udskriv
Læs højt
