Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.
Økonomi
Ingen
Sagsfremstilling
Årets forventede resultat indenfor Kultur og fritidsudvalgets område er et mindreforbrug på ialt 1,4 mio. kr.
Det samlede forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug til udbetaling af driftstilskud til haller på 0,7 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende lokaletilskud til foreninger på 0,6 mio. kr. og et forventet mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,1 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget. Økonomivurderingen er vedhæftet som bilag.
Resume
Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget.
Årets 2. økonomivurdering for Kultur og Fritidsidvalget, opgjort pr. 30.06.2017, viser et forventet mindreforbrug på ialt 1,4 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget, inklusive overførsel fra år 2016 på 3,0 mio. kr., udgør for år 2017 ialt 54,7 mio. kr. Det forventes, at årets samlede forbrug vil udgøre ialt 53,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
Resume
Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget.
Årets 2. økonomivurdering for Kultur og Fritidsidvalget, opgjort pr. 30.06.2017, viser et forventet mindreforbrug på ialt 1,4 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget, inklusive overførsel fra år 2016 på 3,0 mio. kr., udgør for år 2017 ialt 54,7 mio. kr. Det forventes, at årets samlede forbrug vil udgøre ialt 53,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
Årets forventede resultat indenfor Kultur og fritidsudvalgets område er et mindreforbrug på ialt 1,4 mio. kr.
Det samlede forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug til udbetaling af driftstilskud til haller på 0,7 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende lokaletilskud til foreninger på 0,6 mio. kr. og et forventet mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,1 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget. Økonomivurderingen er vedhæftet som bilag.
Økonomi
Ingen
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.
Beslutning
Kommende sager:
- Materielgården
- Terndrup Svømmehal, udskiftning af tag
Forvaltningen orienterede om status på 100-personerssalen i Skørping
Der holdes dialogmøde med Rebildcentret i forbindelse med udvalgsmødet den 5. september 2017.
Der holdes dialogmøde med venskabsbyudvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 26. september 2017.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering d. 15.08.2017:
Referat fra Kulturrådsmøde d. 08.06.2017 (vedhæftet) Sager til kommende møde
Udskriv
Læs højt
