Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at regnskabet godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2021, pkt. 117:

Godkendt

Ingen

Gunderup deponi

Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner. Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner.

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020. Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

• Retablering og slutafdækning af deponiet
• Bortskaffelse af spildevand
• Analyser af spildevand og grundvand
• Drift og vedligehold af pumpesystem mv. til spildevand

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører. Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 14,2 mio. kr. (ultimo 2020).

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

Regnskab 2020

I regnskabsåret 2020 er der konteret et driftsresultat på -1.439.591 kr. I 2020 var der budgetteret med et driftsresultat på -735.965 kr.

Regnskabet for 2020 afviger fra budgettet pga. følgende:

• Flere udgifter til slutafdækning af deponiet.
• Flere udgifter til udskiftning af system til håndtering af spildevand.

Selvom deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm. I perioden fra maj 2018 til og med april 2021 er der udført en slutafdækning af deponiet. Slutafdækningen er godkendt af Miljøstyrelsen i 2021.

Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2021 til 2026. I 2021 forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med slutafdækning. Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2020, 14.229.240 kr.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter situationen.

Hvis Økonomiudvalget ønsker alle 16 grunde byggemodnet forudsætter det en tillægsbevilling på 200 t.kr.

Den 27. maj 2020 under punkt 38 besluttede Økonomiudvalget vedr. fremrykning af renoveringsopgaver at afsætte 1,5 mio. kr. yderligere til byggemodning af Råbjergvej i Sørup således, at etape 4 kan udvides til 9-10 grunde.

De indledende undersøgelser er nu gennemført og byggemodning i Sørup er klar at blive udbudt. Det viser sig, at det afsatte budget stort set rækker til byggemodning af alle 16 grunde.

Der er behov for stillingtagen til, om etapeopdeling skal fastholdes med de meromkostninger, som det medfører samlet set, bl.a. til etablering af vendeplads mv.

Vedhæftet er kort over udstykningen.