Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2015.

Rebild Kommunes økonomiafdeling forudser følgende (på baggrund af de forventede udgifter i disponeringen for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde)

• at der vil blive brugt -1,4 mio. kr. mindre end forventet i budgettet for Center Familie og Handicap.

• at der vil blive brugt 4,4 mio. kr. mere end forventet i budgettet på BPA - ordningen

Ændringer i forhold til sidste gang kan beskrives således:

Nye foranstaltninger til eksisterende borgere til.: 0,8 mio. kr.

Nye foranstaltninger til nye borgere: 0,5  mio. kr.

Ændringer, som følge af takstændringer: 0,3 mio kr.

Ændring som følge af fejl i disponering: 0,5 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger.: -0,1 mio. kr.

Stigning i refusion for særligt dyre enkeltsager på -0,2 mio kr.

Disponeringsregnskabet er et øjebliksbillede af det forventede regnskab til området. Der vil dog komme tilgange og afgange i resten året, hvilket betyder at det samlede mindreforbrug vil være noget lavere end de -1,4 mio. kr. som disponeringen viser på nuværende tidspunkt.

En del af stigningen, skyldes en enkelt borger, som ved en fejl ikke er blevet disponeret korrekt. Han har tidligere haft en BPA – ordning, som er blevet erstattet med en § 85 ordning. Den ordning har været disponeret, men tilbage i marts måned har man bevilget ekstra bostøttetimer, som følge af at man har skiftet fra BPA til § 85. Denne ekstra udgift er ved en fejl først blevet disponeret nu, hvilket har medført en stigning på § 85 på 0,5 mio. kr.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgeren selv ansætte personer, der kan give ham praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Ordningen indebærer, at borgeren selv skal varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren kan dog vælge at få anden part til at varetage selve arbejdsgiveropgaverne, der bl.a. omhandler lønadministrationen. Det er frit om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Øvrige forhold

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

Hermed foreligger årets sidste økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget for 3. kvartal 2015 og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 440,4 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 10,8 mio. kr. i merforbrug.

- = merforbrug

Pleje og Omsorg: Samlet set, står Pleje og Omsorg til at forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. i 2015. De væsentligste afvigelser på denne sektor er på ældrecentrene, sygeplejen, elever, lejetab og takstindtægterne på boformerne som alle står til et merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra regnskab 2014. Omvendt ventes der mindreforbrug på ældreboligerne, hjælpemidler, puljerne under ét og boformernes drift.

Det skal særligt bemærkes, at der for ældrecentrene er udarbejdet en økonomisk genopretningsplan, som ventes at sikre budgetbalance ved udgangen af 2016.

Voksne med særlige behov: Samlet set, står Voksne med særlige behov til et merforbrug på 3,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på BPA-ordningen med et merforbrug på 4,4 mio. kr. Hvorimod der på dagtilbuddene § 103 og 104 forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Sundhed: Samlet set, står Sundhed til et merforbrug på 0,7 mio. kr. På denne sektor er den væsentligste afvigelse på den kommunale medfinansiering, hvor der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. som er et område, der er omfattet af midtvejsregulering. Det vil sige, at sundhedsområdet når merforbruget fra medfinansieringsområdet trækkes fra, reelt står til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Her er der blandt andet vurderet mindreforbrug på sundhed og forebyggelse, tandplejen og sundhedspuljerne 2014 og 2015.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag - ØKV3.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.