Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2015.

Rebild Kommunes økonomiafdeling forudser følgende (på baggrund af de forventede udgifter i disponeringen for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde)

• at der vil blive brugt 2,7 mio. kr. mindre end forventet i budgettet for Center Familie og Handicap. Dog vil der med de nye overførselsregler, blive overført et underskud fra 2014 på 1,0 mio. kr.

• at der vil blive brugt 0,7 mio. kr. mere end forventet i budgettet for Center Pleje og Omsorg.

Ændringer i forhold til sidste gang kan beskrives således:

Nye borgere er kommet til.: 0,1 mio. kr.

Nye foranstaltninger til eksisterende borgere.: 0,3 mio. kr.

Ændringer i eksisterende foranstaltninger.: -0,2 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger.: -0,4 mio. kr.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgeren selv ansætte personer, der kan give ham praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Ordningen indebærer, at borgeren selv skal varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren kan dog vælge at få anden part til at varetage selve arbejdsgiveropgaverne, der bl.a. omhandler lønadministrationen. Det er frit om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Øvrige forhold

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

Sundhedsudvalget fik den 10. marts 2015 forelagt forslag til handleplan for økonomisk genopretning af Pleje og Omsorgs økonomi 2015. Baggrunden for handleplanens uarbejdelse var dels en forventet negativ overførsel fra 2014 på 5,7 mio. kr. dels forventede udgiftsstigninger i budget 2015 på Pleje og Omsorgs området. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der med dette udgangspunkt ikke kan sikres budgetbalance i 2015.

Det endelige regnskabsresultat for 2015 medfører en forventet negativ overførsel på 3,3 mio. kr. Trods det mere positive resultat for pleje og omsorgsområdet, ændrer det ikke forvaltningens vurdering af muligheden for budgetbalance i 2015. Det ses fortsat behov for en handleplan, såfremt budgetbalance på området kan realiseres.

Forvaltningen baserer sin vurdering på, at de stigende udgifter i 2014 til områderne: Borgerstyret Personlig assistance (BPA), tomgangsleje, fællesområdet og elever genses med samme styrke i de første tre måneder af 2015. Endvidere ses tillige en stigning i antal visiterede borgere og visiterede timer pr. borger.

Dette sammenholdt med at tidligere års betydelige indtægter fra jobrotation er bortfaldet (i 2013 6 mio. kr.) , og en negativ overførsel på 3,3 mio. kr. nødvendiggør en handleplan.

Forvaltningen har fremlagt en handleplan, som skal drøftes på ny (bilag 1). Sundhedsudvalget kan vælge at:

 - vedtage handleplanen som beskrevet

 - udpege alternative besparelsesforslag til hele eller dele af handleplanen

 - afvente en politiske afklaring af dele af handleplanens områder før der tages stilling til evt. yderligere reduktionstiltag.

Forvaltningen bemærker, at der med handleplanen er søgt at udpege indsatsområder, der mindst muligt berører serviceniveauet for kommunens ældre borgere. 

 Med afsæt i forbrug og udviklingstendenser til og med marts 2015 samt en negativ overførsel på 3,3 mio. kr. skønnes pt. et merforbrug på Pleje og Omsorgsområdet på 5,6 mio. kr. i 2015.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 55:

Sundhedsudvalget besluttede at afvente behandling af genopretningsplanen til det kommende møde. Der ønskes en detaljeret gennemgang af status for budget 2015 på dette møde, samt at forvaltningen udarbejder alternative forslag til reduktioner.

Supplerende sagsfremstilling:

Behandlingen af den økonomiske genopretningsplan genoptages.

Status for Budget 2015 på Pleje og Omsorgsområdet gennemgås på mødet jf. Økonomivurdering 1 og Byrådets behandling af anmodning om flytning af udgiftspost til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til voksen handicap området.

For alternative forslag til reduktioner henvises til bilag til pkt. vedrørende 10 mio. kr. puljen, hvor en række reduktionsforslag er oplistet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller: