Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Ingen 

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2015 og kendte ændringer.

Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget ekskl. forventet overførsler fra regnskab 2014, da vurderingen på grund af dagsordensfrister er udarbejdet før, overførslerne er politisk godkendt i byrådet.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 428,7 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på 0,7 mio. kr. i merforbrug på Sundhedsudvalgets område i alt, heraf 0,8 mio. kr. i merforbrug på Pleje og Omsorg, 1,0 mio. kr. i merforbrug for voksne med særlige behov og 1,1 mio. kr. i mindreforbrug på sundhed. 

Nedenfor fremgår vurderingen på sektorniveau.

Pleje og Omsorg: De væsentligste afvigelser på denne sektor er på ældrecentrene, sygeplejen og ældreboligerne som alle står til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget eksklusivt overførsler fra regnskab 2014. Omvendt ventes der merforbrug på lejetab og myndighed - puljerne.

Voksne med særlige behov: Her er de væsentligste årsager til det forventede mindreforbrug på dagtilbud (103-104). Omvendt forventes bostøtte §85 og ledsalgelse og kontaktperson (§97,98 og 99) at bruge mere end budgettet på deres områder eksklusivt overførsler.

Sundhed: På denne sektor er de væsentligste afvigelser på drift af sundhedscentret, tandplejen og sundhedspuljen 2015, som alle står til at bruge mindre end det korrigerede budget på deres områder eksklusivt overførsler.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag - ØKV1.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget.

Hermed præsenteres årets første samlede økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Vurderingen viser på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 428,7 mio. kr. Det giver en forventet restbudget på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2014. Økonomivurderingen er udarbejdet eksklusiv de forventede overførsler fra regnskab 2014, da vurdringen på grund af dagsordensfrister er udarbejdet før, overførslerne er politisk godkendt.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den bemærkning, at byggeriet er opført målrettet beboerne i boform og ældrecenter.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Fraværende:
Henrik Christensen

Indstilling

at projektforslaget for såvel boform som servicebygning og nyt køkken og administration med ny indkørel godkendes

Økonomi

Sideløbende med nærværende behandles økonomidelen med skema A godkendelse i TMU.

Boligdelen har et budget på kr. 19,847 mio. som finansieres efter reglerne om almene boliger.

Servicedelen, som omfatter såvel servicearealer i boformen som servicebygningen og ændringer i ældrecentret finansieres via lån, som godkendt af byrådet i februar 2015.

Sagsfremstilling

Efter sundhedsudvalgets endelige præcisering af projektet i september 2014 og byrådets godkendelse af finansieringen i februar 2015 har de to arbejdsgrupper, som er nedsat til udformning af projektet, afholdt møder for at fastlægge den endelige udformning.

Arbejdsgruppe 1 har behandlet ombygningen af den sydlige del af centerbygningen til aktivitetscenter for Rørbæks seniorer, samt etablering af nyt køkken og ny administration for ældrecentret. I forbindelse med flytning af administrationen flyttes indkørsel til ældrecentret med dertilhørende parkeringspladser.

Arbejdsgruppe 2 har behandlet udformning af nybygningen af Boformen med 12 boliger med tilhørende serviceareal, samt indretning af den nordlige del af centerbygningen til aktivitetscenter for Boformen.

Nybygningen til Boformen er projekteret med et areal på 890 m² til de 12 boliger og 160 m² tilhørende serviceareal.

I arbejdsgruppe nr. 1 er der arbejdet med at få så meget areal som mulig til det lokale aktivitescentre, hvilket har medført at en eksisterende bærende væg forslås nedtaget, hvorved den nuværende indgang vil blive reduceret med et arealet, som bliver tillagt aktivitetscentrets opholdsrum.

Efter denne ændring vil seniorernes aktivitetsrum blive på 140 m². Dette areal kan ved de særlige lejligheder udvides til 260 m², når boformens areal også inddrages. I dag råder seniorerne over ialt 210 m².  

Ud over det nævnte areal til seniorerne med tilhørende garderobe og toiletter indrettes der træningsfaciliteter til ældrecentret og til seniorene i den sydlige del af bygningen.

Der er kun sket meget små tilpasninger af den øvrige del af projektet, som hører under ældrecentret, i forhold til det tidligere fremlagte.

I kælderen under den sydlige del af centerbygningen renoveres personalets omklædnings- og badefaciliteter, så de også kan rumme personalet fra Boformen.  

Den nordlige del af centerbygningen har arbejdsgruppe 2 arbejdet med indretning af aktivitetscenter for Boformen.

Der ud over har repræsentanterne fra arbejdsgruppe 2 ønsket nybygningen med de 12 boliger og serviceareal omformet, så indgang og servicearealerne / administrationen bliver placeret midt i bygningen med 6 boliger på hver side. Formålet med denne ændring er at sikre mest mulig ro til beboerne.

Repræsentanterne for boformen har også ønsket den eksisterende og en ny skitseret glasgang mellem boformens afdelinger fjernet. Der prioriteres i stedet nogle gode flisegange gennem området.

Arkitekten vil deltage i Sundhedsudvalgets møde for præsentation af projektet.  

   

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget.

Projekterne i Rørbæk forligger nu som endelig forslag til godkendelse. Det drejer sig om opførelse af boform med 12 boliger og serviceareal, ombygning af servicecenter til aktivitetscenterfor Boformens brugere og til aktivitetslokaler til lokalområdets seniorer, samt opførelse af tilbygning med ny administration og indretning af ny køkken til ældrecentret.  

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0