Hermed orientering om det forventede regnskab for det specialiserede voksenområde for 2017

Disponeringsregnskabet pr. juni viser et samlet udgiftsniveau på 113,0 mio. kr., en stigning i forhold til den seneste disponering på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017 er på 108,4 mio. kr., efter korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, dermed forventes et merforbrug i 2017 på 4,5 mio. kr.

Siden seneste disponering er der sket følgende

Nye borgere der er kommet til: 0,3 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,1 mio. kr.

Ændrede foranstaltninger: 0,4 mio. kr.

På området er der en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 1,5 mio. kr., hvis Rebild Kommune ikke får medhold.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 113,0 mio. kr., på det specialiserede voksenområde for 2017, som giver et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30.6.2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 453,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 4,1 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 449,3 mio. kr. Det korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016 for Sundhedsudvalget på samlet 0,2 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen