Hermed orientering om det forventede forbrug på det specialiserede voksenområde for 2017.

Disponeringsregnskabet for november viser et samlet udgiftsniveau på 114,5 mio. kr., et fald i forhold til den seneste disponering på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017 er på 108,4 mio. kr., efter en korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, dermed forventes et merforbrug i 2017 på 6,1 mio. kr.

Siden den seneste disponering er der sket følgende

Nye borgere og foranstaltninger: 0,4 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,3 mio. kr.

Ændrede foranstaltninger og takster: -0,1 mio. kr.

På området er der en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 1,5 mio. kr., hvis Rebild Kommune ikke får medhold.

Forventningen på nuværende tidspunkt er et udgiftsniveau på 114,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde for 2017, som giver et merforbrug på 6,1 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo oktober 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 336,4 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 2,1 mio. kr. (inkl. afrundinger) i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 338,5 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning