Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo oktober 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 336,4 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 2,1 mio. kr. (inkl. afrundinger) i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 338,5 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

Hjemmeplejeleder Lotte Markussen orienterer på dagens møde om, hvordan planlæggerne i hjemmeplejen udarbejder kørelisterne.

Ingen bemærkninger

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning