Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning 

Forventningen til det specialiserede voksenområde er på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,5 mio.kr.

Her en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. august 2019.

Pr. august måned viser disponeringen et forventet forbrug på 120,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,5 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.

Siden den sidste fremstilling er disponeringen steget 0,9 mio.kr. De væsentligste ændringer er på eksisterende foranstaltninger med 0,4 mio. kr., nye foranstaltninger med 1,4 mio.kr. og stoppede foranstaltninger med -0,9 mio.kr. I alt 96 foranstaltninger er blevet ændret, stoppet eller oprettet siden sidste disponering, og 13 nye borgere er kommet til.

Sammenligner vi gennemsnitsprisen i januar måned med gennemsnitsprisen i august måned ser vi stadigvæk et lille fald på 23.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Når disponeringen alligevel stiger, skyldtes det, at antallet af helårsforanstaltninger stiger. Siden sidste disponering er antallet af helårsforanstaltninger steget med yderligere 5 fra 451 til 456.

 Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste. Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 8,5 mio.kr. Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i før nævnte ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo juli 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 373,6 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 9,2 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 364,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018 som samlet set er på 6,8 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.