Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo juli 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 373,6 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 9,2 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 364,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018 som samlet set er på 6,8 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.

1. Opfølgning på dagens dialogmøde/besøgsrunde

2. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)

3. Afslag på ansøgning til plejebolig i maj måned

4. Evaluering af mødet

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.