Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning 

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 120,7 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2019, som giver et samlet merforbrug på 8,8 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2018 på 1,0 mio.kr.

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. oktober 2019.

Pr. oktober måned viser disponeringen et forventet forbrug på 120,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,8 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.
Siden den sidste fremstilling er disponeringen steget minimalt. Der er sket små justeringer på eksisterende foranstaltninger, et par nye foranstaltninger er kommet til.
Af nedenstående graf ses, at gennemsnitsprisen i den aktuelle disponering sammenlignet med gennemsnitsprisen i januar måned, er fastholdt et lille fald på 24.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Af grafen fremgår det endvidere, at den aktuelle disponering i alle måneder ligger under udgangspunktet fra januar disponeringen.

Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 8,8 mio.kr. Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i en ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt. Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 500,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 22,8 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 478,0 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Sundhedsudvalget har samlet fået overført 7,6 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2018. Ved ØKV2 var vurderingen et forventet merforbrug på 19,0 mio. kr.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5% grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er indarbejdet i denne økonomivurdering. Effekten af denne beslutning vurderes til at være begrænset på Sundhedsudvalgets område, specielt i forhold til 5% grænsen, hvilket skyldes, at få områder kommer i nærheden af at have mindreforbrug større end 5% af bruttobudgettet.

Forvaltningen giver en mundtlig orientering om status på handleplanen for Skørping Ældrecenter.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.