Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter det indgåede budgetforlig
Økonomi
Jfr. budgetaftale 2020-23
Sagsfremstilling
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Budgetaftalen 2021-24 indeholder en række beslutninger inden for TMU’s område. Nedenfor fremgår oversigt med de enkelte delbeslutninger ekskl. de fast videreførte puljer, herunder med angivelse af om der er tale om administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.
DRIFT
Beslutning
Beløb
(mio. kr.)
2021
Følgende år
Udmøntning
Bemærkning
Tværkommunal klimapartnerskab
0,5
0,5 (22-23)
Administrativ
Deltagelse i DK2020 og vision for SEP Nord godkendt af BY 26.08.20
ANLÆG
Beslutning
Beløb
(mio. kr.)
2021
Følgende år
Udmøntning
Bemærkning
Byggemodning
Nørager Etape 1
5.405
Politisk
Byggemodning
Ravnkilde
1.900
Politisk
Bymidten Skørping
500 (22)
Politisk
udmøntning af helhedsplan
Bymidten Støvring
500 (22)
Politisk
Udmøntning af helhedsplan
Grøn omstilling
1.000
1.000 (22-23-24)
Administrativt
Direktionen udmønter i forlængelse af byrådets beslutninger vedr. verdensmålene og øvrige politiske beslutninger
Gadekær-
forskønnelse
100
800 (22)
100 (23-24)
Administrativt i 2021 (videreført)
Ekstra midler i ’22 til opmåling + oprensning
Guldbæk
500
Politisk
Trafiksikkerhedsmidler prioriteret til Guldbæk
Trafiksikkerhed
Skørping
3.000 (24)
Politisk
Fejlkoblinger inkl. spildevand i det åbne land
1.000
2.000 (22)
Administrativt
Er igangsat
Brandhaner,
restbeløb
500
500 (22-23)
Administrativt
Er igangsat
Trafikanalyse
Støvring
300
Administrativt
Analyse igangsættes straks. Resultat foreligges politisk
Ny Nibevej
1.500
3.000 (22)
42.050 (23)
3.720 (24)
Politisk
Faglig vurdering af linjeføring og tilslutning igangsættes straks. Jf. BY 08.10.20 pkt. 117. Placering syd om dambruget fastholdes.
Cykelsti
Hellum-Skørping
2.920
Politisk
Projekt cykelsti Terndrup-Bælum
3.150
5.850 (22)
Politisk
Cykelsti Gravlev-
Høje Støvring
5.000 (24)
Politisk
Tunnel under
Nibevej
1.500 (22)
Politisk
Resume
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Udmøntning af budgetaftale 2021-24.
Resume
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Udmøntning af budgetaftale 2021-24.
Beslutning
Indgået budgetforlig blev drøftet og herunder besluttet at ekstra midler til Gadekærsforskønnelse i 2022 udmøntes politisk
Sagsfremstilling
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Budgetaftalen 2021-24 indeholder en række beslutninger inden for TMU’s område. Nedenfor fremgår oversigt med de enkelte delbeslutninger ekskl. de fast videreførte puljer, herunder med angivelse af om der er tale om administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.
DRIFT
Beslutning
Beløb
(mio. kr.)
2021
Følgende år
Udmøntning
Bemærkning
Tværkommunal klimapartnerskab
0,5
0,5 (22-23)
Administrativ
Deltagelse i DK2020 og vision for SEP Nord godkendt af BY 26.08.20
ANLÆG
Beslutning
Beløb
(mio. kr.)
2021
Følgende år
Udmøntning
Bemærkning
Byggemodning
Nørager Etape 1
5.405
Politisk
Byggemodning
Ravnkilde
1.900
Politisk
Bymidten Skørping
500 (22)
Politisk
udmøntning af helhedsplan
Bymidten Støvring
500 (22)
Politisk
Udmøntning af helhedsplan
Grøn omstilling
1.000
1.000 (22-23-24)
Administrativt
Direktionen udmønter i forlængelse af byrådets beslutninger vedr. verdensmålene og øvrige politiske beslutninger
Gadekær-
forskønnelse
100
800 (22)
100 (23-24)
Administrativt i 2021 (videreført)
Ekstra midler i ’22 til opmåling + oprensning
Guldbæk
500
Politisk
Trafiksikkerhedsmidler prioriteret til Guldbæk
Trafiksikkerhed
Skørping
3.000 (24)
Politisk
Fejlkoblinger inkl. spildevand i det åbne land
1.000
2.000 (22)
Administrativt
Er igangsat
Brandhaner,
restbeløb
500
500 (22-23)
Administrativt
Er igangsat
Trafikanalyse
Støvring
300
Administrativt
Analyse igangsættes straks. Resultat foreligges politisk
Ny Nibevej
1.500
3.000 (22)
42.050 (23)
3.720 (24)
Politisk
Faglig vurdering af linjeføring og tilslutning igangsættes straks. Jf. BY 08.10.20 pkt. 117. Placering syd om dambruget fastholdes.
Cykelsti
Hellum-Skørping
2.920
Politisk
Projekt cykelsti Terndrup-Bælum
3.150
5.850 (22)
Politisk
Cykelsti Gravlev-
Høje Støvring
5.000 (24)
Politisk
Tunnel under
Nibevej
1.500 (22)
Politisk
Økonomi
Jfr. budgetaftale 2020-23
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter det indgåede budgetforlig
Beslutning
Taget til efterretning.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter økonomivurderingen
Sagsfremstilling
Herved den 3. økonomivurdering i år 2020, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget, et forbrug på 56,7 mio.kr. Det giver en samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 63,6 mio.kr. Heri indgår et overført mindreforbrug fra regnskab 2019 på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget i 2020 skyldtes blandt andet den politiske beslutning om, at overførsler fra 2019 ikke må bruges. Vi forventer mindreforbrug på ejendomme, vejafvandingsbidrag, en mild vinter og opsporing af fejlkoblinger. Vi forventer et merforbrug på kollektivtrafik, rottebekæmpelse og affaldsområdet.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Resume
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Teknik og Milijøudvalget har i alt fået overført 3,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2019. Vi forventer, herved den 3. økonomivurdering i 2020, et forbrug på i alt 56,7 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 6,9 mio. kr. i mindreforbrug.
Resume
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Teknik og Milijøudvalget har i alt fået overført 3,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2019. Vi forventer, herved den 3. økonomivurdering i 2020, et forbrug på i alt 56,7 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 6,9 mio. kr. i mindreforbrug.
Herved den 3. økonomivurdering i år 2020, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget, et forbrug på 56,7 mio.kr. Det giver en samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 63,6 mio.kr. Heri indgår et overført mindreforbrug fra regnskab 2019 på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget i 2020 skyldtes blandt andet den politiske beslutning om, at overførsler fra 2019 ikke må bruges. Vi forventer mindreforbrug på ejendomme, vejafvandingsbidrag, en mild vinter og opsporing af fejlkoblinger. Vi forventer et merforbrug på kollektivtrafik, rottebekæmpelse og affaldsområdet.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter økonomivurderingen
Udskriv
Læs højt
