Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, udgift til børnehuse og udgift til Tilsyn Nord for tilsyn med plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen. 

Samlet er der i år et budget på 67,4 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

Ved opgørelsen i november er der disponeret nettoudgifter på samlet 68 mio. kr. og det giver en overskridelse af budgettet på 0,6 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dertil skal tillægges tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Center Familie og Handicap forventer et merforbrug på omkring 1 mio. kr.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,5 mio. kr.:

Ændringerne omfatter følgende:

Tilgang: +0,8 mio. kr. fordelt på 17 nye indsatser

Afgang: -0,1 mio. kr. på 3 indsatser

Ændringer i eksisterede: +0,8 mio. kr. fordelt på 25 indsatser 

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.