Forvaltningen forslår, at udvalgets månedlige økonomiopfølgninger justeres i form og indhold. Økonomiopfølgningerne vil med ændringen:
- få et øget strategisk fokus
- medvirke til afbureaukratisering og forenkling
Med en forenklet økonomiopfølgning holdes fokus på de overordnede resultatområder i budgettet, og det bliver muligt at holde det strategiske og styringsmæssige fokus på de områder, der kræver handling. På ældreområdet vil der forekomme større afvigelser på institutionsniveau, f.eks. i forbindelse med borgeres dødsfald eller nye borgere, som kræver omfattende omsorg og pleje. Disse afvigelser kan ikke undgås og vil vise udsving mellem månederne, når resultatet præsenteres, som tilfældet har været indtil nu.
Med et generelt fokus på afbureaukratisering i forvaltningen vil en forenkling af økonomiopfølgningerne spille en rolle i dette og heraf afledt, hvordan forvaltningens ressourcer bruges.
Det nuværende mere detaljerede format vil fortsat blive anvendt ved de 4 årlige økonomivurderinger og udvalget vil fortsat få præsenteret nøgletalsrapporterne hver måned.
Nedenfor ses hvordan økonomiopfølgningen udarbejdes fremadrettet:
Nedenfor ses en plan over på hvilke udvalgsmøder udvalget præsenteres for hhv. økonomiopfølgninger, økonomivurderinger mv.
Der sker ingen ændring i budgetopfølgningen fra forvaltningens side overfor driftsvirksomheden.
Udskriv
Læs højt
