Relevante arrangementer og konferencer på ældreområdet i 2024.

Det skal bemærkes, at listen ikke er udtømmende for arrangementer, som kan have udvalgets interesse, ligesom flere arrangementer og konferencer kan komme til. Ændringer kan ligeledes forekomme.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen forslår, at udvalgets månedlige økonomiopfølgninger justeres i form og indhold. Økonomiopfølgningerne vil med ændringen:

• få et øget strategisk fokus
• medvirke til afbureaukratisering og forenkling

Med en forenklet økonomiopfølgning holdes fokus på de overordnede resultatområder i budgettet, og det bliver muligt at holde det strategiske og styringsmæssige fokus på de områder, der kræver handling. På ældreområdet vil der forekomme større afvigelser på institutionsniveau, f.eks. i forbindelse med borgeres dødsfald eller nye borgere, som kræver omfattende omsorg og pleje. Disse afvigelser kan ikke undgås og vil vise udsving mellem månederne, når resultatet præsenteres, som tilfældet har været indtil nu.

Med et generelt fokus på afbureaukratisering i forvaltningen vil en forenkling af økonomiopfølgningerne spille en rolle i dette og heraf afledt, hvordan forvaltningens ressourcer bruges.

Det nuværende mere detaljerede format vil fortsat blive anvendt ved de 4 årlige økonomivurderinger og udvalget vil fortsat få præsenteret nøgletalsrapporterne hver måned.

Nedenfor ses hvordan økonomiopfølgningen udarbejdes fremadrettet:

Nedenfor ses en plan over på hvilke udvalgsmøder udvalget præsenteres for hhv. økonomiopfølgninger, økonomivurderinger mv.

Der sker ingen ændring i budgetopfølgningen fra forvaltningens side overfor driftsvirksomheden.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. december 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 275,3 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1,0 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget