Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

• Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
• Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

• Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. september 2021, pkt. 219:

Godkendt med følgende bemærkninger.

På baggrund af en drøftelse af oversigt over anlægsinvesteringer på udvalgets område blev det besluttet,

- at der skal udarbejdes en oversigt over kommende behov for vedligehold af ejendomme,

- at posten ”energi/bygningsrenovering forsamlingshuse” sammenlægges med posten til ”helhedsorienteret energi/bygningsrenovering”, hvor der tilføjes ”, herunder forsamlingshuse”, og posten fastholdes på 2 mio. kr., og

- at effektiviseringspuljen sløjfes.

Det blev endeligt besluttet, at der udarbejdes et forslag til reduktion på driften svarende til 2 pct.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 69:

Godkendt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 98:

Godkendt med følgende bemærkninger:Til brug for udvalgets arbejde med finansiering af udfordringerne, udarbejder forvaltningen til kommende udvalgsmøde et oplæg med muligheder for at skabe et økonomisk råderum på Sundhedsområdet og Pleje- og omsorgsområdet, som kan imødegå udfordringerne.Udvalget havde ingen bemærkninger til investeringsoversigten på udvalgets område.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. september 2021, pkt. 125:

Godkendt med følgende bemærkninger:

Børne og Familieudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde et oplæg over muligheder for at skabe et råderum til håndering af budgetudfordringerne indenfor PPR og minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Udvalget konstaterer, at der er en uløst opgave med finansiering af nye daginstitutioner i Støvring og Skørping. Eksisterende projekter vurderes nødvendige som følge af stigende børnetal.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 196:

Udvalget gennemgik de politisk besluttede på eget område.

Udvalget foreslår at finansiering til nedrivning i 2022 sker via overførsel.

Udvalget ønsker at der skaffes råderum til inden for eksisterende rammer til prioriterede tiltag i 2022.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:

Klima Rebild og Rebild Kulturuger 2021

Traditionelt set har Klima Rebild været afholdt i de to uger op til påske. Da coronavirus har resulteret i en aflysning af Klima Rebild to gange i 2020, har styregruppen valgt at flytte klimaugerne væk fra deres traditionelle placering i foråret i 2021. Der har været ønske om at flytte ugerne til sommerhalvåret, således der er bedre mulighed for udendørsaktiviteter. Det mest attraktive tidspunkt at placere klimaugerne synes at være i september, hvor Rebild Kulturuger også hører hjemme. Efter dialog med Kulturrådet er det vurderet, at der er størst potentiale i at slå Rebild Kulturuger og Klima Rebild sammen i 2021. Kulturrådet og Klima Rebilds styregruppe arbejder på en form for det fælles samarbejde og mål i 2021, som vil have afsæt i klima og kultur.

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.