Træningsområdet er grundlæggende opdelt i genoptræningsplaner (§140) og træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelser forårsaget af sygdom og vedligeholdelsestræning (§86).

Fordelingen for 2022-23 imellem §140 og §86 viser, at der leveres 91,6% §140 og 8,4% §86. Rebild Kommune har ingen indflydelse på antallet af genoptræningsplaner, som sygehusene henviser til, derfor har vi lavet en tildelingsmodel, som tager afsæt i forskellene i antallet af genoptræningsplaner fra rullende sidste år til rullende det seneste år.

Fordi modellen bygger på kendte data og ikke fremskrivninger, kan vi ikke lave en prognose for §140 længere frem end til budget 2024.

Træningsområdet har i 2024 et samlet oprindeligt budget på 3,3 mio. kr. hvoraf 91,6% vedr. §140 svarer til 3,0 mio. kr.

Antallet af genoptræningsplaner til §140 har derfor stor indflydelse på de opgaver som træningsområdet skal levere.

For §86 er antallet af træningsydelser i højere grad afhængigt af den demografiske udvikling, og nedenfor har vi derfor udviklet en demografimodel som er opbygget på samme metode som ældreområdets demografimodel. I modellen er der derfor taget højde for gns. timer pr. borger pr. år, samt andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper der har modtaget denne træningsydelse og den forventede demografiske udvikling fra befolkningsprognosen.

Begrundelsen for, at medtage §86 som en del af tildelingsmodellen, skyldes at der jf. lovgivningen er konkrete forpligtelser til at løse opgaverne. Gældende for begge områder er der tale om opgaveløsning, som en naturlig del af det nære sundhedsvæsen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende tildelingsmodellen for træningsområdet gældende fra budget 2024 og frem.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 79:

Indstilles godkendt.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Til budget 2024 står demografimodellen til sundhedsplejen til at udmønte 57.526 kr.

Til budget 2024-2027 er demografimodellens forventning på nuværende tidspunkt følgende:

Formålet ved at have en demografimodel til sundhedsplejen er, at budgettet til sundhedsplejen løbende kan blive tilpasset efter antal børn. Det vil imødekomme et ønske om bedre sammenhæng mellem budget og opgaveportefølje. Metoden bag denne demografimodel kan sidestilles med demografimodellen for tandplejen.

Antallet af børn er over en længere periode steget i Rebild Kommune. Sundhedsplejen har idag en fast budgetramme. Når antallet af børn stiger mens budgettet på området fastholdes, vil det over tid udhule sundhedsplejens muligheder for at opretholde et givent serviceniveau. En demografimodel kan også justere budgettet, hvis antallet af børn falder.

I udarbejdelsen af demografimodellen har vi undersøgt hvor stor en del af sundhedsplejens drift, der er direkte afhængig af antallet af børn og herunder ressourcetrækket for hver af de udvalgte aldersgrupper. Der er størst fokus på de 0-årige som også indeholder ydelser til gravide, denne målgruppe estimeres til at kræve 55% af sundhedsplejens ressourcer.

Der ydes også en særlig indsats til indskolingseleverne (de 6-årige), hvilket er årsagen til, at denne aldersgruppe repræsenteres særskilt.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende demografimodellen for sundhedsplejen gældende fra budget 2024 og frem.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet