Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede område for børn og unge (myndighedsdelen) for 2014.

Det korrigerede budget for 2014 (myndighedsdelen) er på 73,1 mio. kr. eksklusiv objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.
Det korrigerede budget for 2014 for objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform er på 2,6 mio. kr.

Det totale budget er derfor på 75,7 mio.kr. 

Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 56,6 mio. kr. Der forventes en nettotilgang resten af året på 9,4 mio. kr. De samlede forventede nettoudgifter på myndighedsdelen udgør således 66,0 mio. kr. Vurderingen er dermed 7,1 mio. kr. under budgettet.

Budgettet på objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform på 2,6 mio. kr. Det forventede regnskab forventes at ende på 2,6 mio. Der forventes derfor ingen budgetafvigelse på området.

Ændringer siden forrige opgørelse:

Ændringerne siden forrige opgørelse fremgår af nedenstående tabel 2.

Som det fremgår ovenfor er den faktiske disponering steget med 0,5 mio. kr., som bl.a. dækker over;

• nye børn kommet med - andrager; +1,1 mio. kr.

• nye foranstaltninger til eksisterende børn; +0,3 mio. kr.

• ændringer i eksisterende foranstaltninger; +0,2 mio. kr.

• ophørte foranstaltninger; -0,9 mio. kr.

• pris- og småjusteringer; -0,2 mio. kr.

Den forventede tilgang udover de faktisk disponerede udgifter i 2014 forventes nu at andrage 9,4 mio kr. Det er således 2,8 mio. kr. mindre end ved opgørelsen for maj måned. Den forventede tilgang falder bl.a. fordi flere borgere nu er blevet disponeret.

Det samlede forventede udgiftsniveau andrager 68,1 mio. kr. mod et budget på 75,7 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. inklusiv objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.

Den samlede økonomivurdering ØKV2 ultimo juni 2014 viser generelt en gunstig udvikling i økonomien.

Der er vurderet et samlet mindreforbrug på drift på knap 20 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

En nærmere beskrivelse af den samlede vurdering fremgår af bilag for de respektive fagudvalg.

Den samlede økonomivurdering inklusive finansiering m. v., vil blive forelagt til økonomiudvalgets møde den 20. august og udfordringerne vil ligeledes indgå som en del af oplæggene til Byrådets budgetseminar den 19. august.

På udvalgsniveau er der et samlet halvårsforbrug på 49,2 %, i forhold til det korrigerede budget og på 49,9 % i forhold til det oprindelige budget

Der er vurderet mindreforbrug på samtlige udvalg. Dette dækker dog over, at alle udvalg på konkrete bevillingsområder områder har budgetmæssige udfordringer, nogle større end andre.

På Arbejdsmarkedsudvalgets er der samlet vurderet et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som væsentlig skyldes mindreforbrug på forsikrede ledige som følge af fortsat nedgang i ledigheden og omvendt et merforbrug på kontanthjælpsområdet, da der er flere kontanthjælpsmodtagere end budgetteret.

På Børne- og ungdomsudvalgets område er der samlet vurderet et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på det specialiserede børneområde. Endvidere forventes der merforbrug på dagplejen og på skolerne på i alt 6,1 mio. kr., det er dog mindre end det overførte underskud fra 2013 på samme områder, som udgør 8,5 mio. kr. På skoleområdet viser specialundervisningen og fællesområdet et mindreforbrug på i alt 4,0 mio. kr.

På Kultur- og fritidsudvalgets område er der samlet vurderet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som væsentligst vedrører stadion- og idrætsanlæg på 0,5 mio. kr., samt ungdomsskolen.

På Sundhedsudvalgets område er der samlet vurderet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som væsentlig skyldes et forventet merforbrug på det voksne specialiserede område på kr. 6,0 mio., samt merudgifter til BPA (borgerstyret personlig assistance), På Pleje og Omsorg vurderes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. mens der på sundhed forventes mi9ndreudgifter på 4 mio. kr.

På Teknik og miljøudvalgets område er der samlet vurderet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som væsentlig skyldes, at opgaven vedrørende modtagelse af indsamlet papir har været i udbud ultimo 2013. Resultatet af udbuddet er en merindtægt på papirindsamling på 1,2 mio. kr.

jf. sag