For dagtilbudsområdet er der afsat 5 millioner kr. for hvert af budgetoverslagsårene 2015-2017 til moderniseringsplanen. For skoleområdet er der i basisbudgettet 2015 afsat 10 millioner kroner til skolerenovering, men der er i overslagsårene ikke afsat midler hertil i basisbudgettet.  

Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet om yderligere oplysninger omkring moderniserings- og renoveringsplaner for skole- og dagtilbudsområdet i forhold til at få udarbejdet en opdatering og revision af disse planer.

Dagtilbudsområdet

Til moderniseringsplanen for dagtilbudsområdet er der afsat 5 millioner kr. i hvert af budgetoverslagsårene fra 2015-2017. I indeværende år anvendes midler til færdiggørelse af den nye børnehave i Øster Hornum samt bygningsmæssige ændringer i Toppen og Kronhjorten. Herforuden blev det på seneste udvalgsmøde besluttet, at afsætte 3 millioner kr. i 2015 til etablering af en ny børnehave i Bælum, som bygningsmæssigt sammentænkes med Bælum Skole.

I vedlagte bilag ses en oversigt over moderniseringstiltag foreslået i den oprindelige moderniseringsplan for dagtilbudsområdet. Grundet de udviklinger der er sket på området siden planens udarbejdelse i 2008, vil samtlige tiltag kræve en genovervejelse forud for iværksættelse. Netop udviklingen på området medfører forskydninger i de prioriteringer der ligger i den oprindelige plan. Eksempelvis er der i planen afsat 1 million kr. til udvidelse af institutionen Tumlehøjs grupperum – noget der grundet lang tid med højt børnetal har stået øverst på prioriteringslisten. Nu hvor institutionen er blevet forsøgsinstitution i forhold til projektet med småbørnsgrupper i eksisterende institutioner, synes det dog mest meningsfyldt at afvente projektets resultater før der foretages bygningsmæssige ændringer. Af denne grund er moderniseringen af Tumlehøj i vedlagte bilag skubbet til 2016.

I drøftelserne omkring moderniseringsplanen bør man desuden indtænke den forventede børnetalsudvikling i de forskellige områder af kommunen samt det forhold, at nogle af kommunens dagtilbud er placeret i lejede ejendomme. Forvaltningen foreslår på denne baggrund følgende overordnede prioriteringsliste for arbejdet med moderniseringsplanen i de førstkommende år (se desuden bilagsoversigt for en mere detaljeret disponering):

1. I 2.halvår af 2014 udarbejdes projektbeskrivelse for nyt dagtilbud i Bælum, som skal opføres i løbet af 2015.
2. Undersøgelse af finansieringsmuligheder til optimering af belysningen i institutionerne (moderniseringsplanen finder, at belysningen kan optimeres i næsten alle institutioner).
3. Det afdækkes hvilke muligheder der ligger for energirenovering/optimering af ældre institutionshuse såsom Regnbuen og Bavnebakken.
4. Stillingtagen til lejede institutioner: Græshoppen, Skovbjørnen og Valhalla(herunder om eventuel udtrædelse af lejemål indebærer udbygning af andre kommunalt ejede institutionshuse).
5. Mulighed for bygningsmæssig samling af Støvring Syds pasningskapacitet (renovering af Spiren kontra udvidelse af Svanen/Toppen).
6. I 2016 slutter forsøget med småbørnsgruppe i Tumlehøj. Med baggrund i projektet skal det vurderes om gruppen permanent skal være i institutionen, hvilket vil have indflydelse på, hvilken bygningsmæssig løsning der skal vælges.

På baggrund af overnstående er forvaltningens vurdering, at der i 2015 bør reserveres midler til:

I vedhæftede bilag er de opdaterede prioriteringer sat overfor prioriteringerne foretaget i den oprindelige moderniseringsplan fra 2008.  

Skoleområdet

Det er siden sagen blev behandlet i juni blevet klart, at de 10 millioner kroner afsat i 2015 var øremærket terndrupprojektet og derfor ikke kan anvendes til de projekter, der blev besluttet på mødet i juni måned på skoleområdet.

Forvaltningen foreslår dog, at der på baggrund af, at projektet i Terndrup ikke forventes færdigt før i 2016 sker en ændring af de disponerede midler, således at der kun anvendes 8 af de 10 millioner afsat til Terndrup i 2015 og de sidste 2 tages af midlerne afsat til løbende opsamlinger i 2016. Derudover anvendes de 4 millioner kroner i 2015til løbende opsamlinger på skoleområdet til disse projekter.

Det vil betyde at de projekter Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på deres møde i juni måned omkring renovering af tandklinik i skørping til undervisningsformål, renovering af SFO i Bælum og bygningsmæssige tilpasninger vedr. etablering af arbejdspladser fastholdes.

Det vil betyde, at investeringoversigten for skoleområdet vil se således ud på skoleområdet: 

Der er i overslagsårene 2016 og 2017 afsat 5 millioner kroner til løbende opsamling på skoleområdet. Ovenstående forslag betyder, at midlerne afsat hertil i 2014 og de 2,05 millioner anvendes til konkrete projeker istedet. Der er derudover ikke midler afsat til renovering af hjemkundskabslokale og indskoling i Skørping Skole og andre mindre projekter.

Se endvidere bilag, der viser ændringer fra oprindelig investeringsoversigt og forslag til revideret investeringsoversigt.

Som efterspurgt af udvalget på mødet i juni er de oprindelige renoveringsplaner fra 2008 vedlagt til orientering.

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Center Familie og Handicap har arbejdet målrettet på at få udarbejdet en realistisk og seriøs handleplan, som efterlever mange af de anbefalinger Deloitte kom med i deres evaluering. Udkast til handleplanen er vedlagt sagen. 

Handleplanens primære fokusområder er: Overholdelse af lovmedholdeligheden og øget systematik og kvalitet i sagsarbejdet, således at det sikres, at borgeren i Rebild Kommune får de ydelser, de er berettiget til i henhold til serviceloven og Rebild Kommunes serviceniveau. Handleplanen er bygget op efter følgende parametre:

• Indsatser
• Formål
• Resultatmål frem til 31. december 2014
• Resultatmål frem til 30. juni 2015.

Resultatmålene afspejler primært hvilke mål, CFH forventer at have indfriet inden næste evaluering fra Deloitte.

CFH har udvalgt otte indsatsområder som centret vurderer, vil få størst mulig effekt i forhold til fokusområderne og dermed indfri en lang række af de anbefalinger, Deloitte fremlagde i deres evaluering. Eksempelvis har CFH valgt at speede processen op vedrørende implementeringen af DUBU. På børneområdet vil DUBU på sigt hjælpe rådgiverne med at sikre bedre overblik i sagsbehandlingen og bedre dokumentation på området med henblik på at opnå effektiv og bedre kvalitet i kommunens service. DUBU vil kunne frigive tid fra nogle af de manuelle arbejdsopgaver, der i dag er nødvendige for at frembringe eksempelvis ledelsesinformation, automatiserede indberetninger til Ankestyrelsen med videre. Prioriteringen af DUBU vil dermed være et grundlæggende og nødvendigt tiltag at prioritere i den kommende periode frem til næste evaluering, da den skaber grundlaget for øvrige forbedringer. 

CFH har endnu ikke modtaget Task Forcens evaluering af genopretningen af CFH. Det betyder at det ikke har været muligt at tage høje for Task Forcens anbefalinger i handleplanen. Der kan på baggrund af Task Forcens evaluering komme justeringer i handleplanen. Hvis dette gør sig gældende vil justeringerne blive forelagt byrådet.