Økonomiudvalg

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med de skitserede budgetforbedringsforslag på Økonomiudvalgets område. 

Med baggrund i økonomivurderingen pr 31. marts 2023 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog med henblik på budgetoverholdelse. På Økonomiudvalgets område viste ØKV1 en forventet merudgift på 0,7 mio. kr. (ekskl. overførsel fra 2022). Derudover har byrådet besluttet at forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Derfor er der igangsat yderligere initiativer, der forventes at medføre mindreudgifter på 2-4 mio. kr. (ekskl. overførsel fra 2022).

Initiativerne retter sig både mod de områder indenfor økonomiudvalget der ikke er i balance og de områder der allerede er i balance, men som skal bidrage ekstra til den samlede balance.

Generelt vil der blive udvist yderste økonomiske tilbageholdenhed resten af året. Ved stillingsledighed vil opgaverne blive forsøgt løst midlertidigt på alternativ vis, for at vancante stillinger mest muligt kan bidrage til den samlede balance. Desuden vil der blive udvist yderste tilbageholdenhed på indkøb og indkøbsstop, hvor det ikke berører kerneopgaven, tidforskydninger af kompetenceudvikling, investereringer og indkøb, mindst mulig brug af eksterne konsulenter osv. Indenfor de områder som er ramt af økonomisk ubalance, vil der også kunne forekomme tilpasning af ressourceforbruget, så udgiftsniveau og budget fremover balancerer.

Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.