Sagen afgøres i Økonomiudvalget og Byråd.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler at der meddeles kommunal garanti på op til 7,1 mio. kr.

Skørping Varmeværk har i samarbejde med Niras A/S udarbejdet et projekt for etablering af forsyningsledning mellem Skørping Varmeværk og Skørping by. Projektet omfatter følgende:

1. Varmeprojekt for forsyningsledning ved Hanehøjvej i Skørping til kr. 5.600.000

2. Netforstærkning Nordre Skovvej til kr. 982.000

3. Etablering af radionnetværk til måleraflæsning kr. 408.000

Ad 1

Fra projektforslaget blev udført medio 2022 til i dag er priserne steget markant på dels fjernvarmerør, smedearbejde og jordentreprenør, hvilket har betydet at projektprisen er steget fra 3,5 mio. kr. til 5,6 mio. kr. - for specifikation af beløbet henvises til garantiansøgningen fra Skørping Varmeværk.

Ad 2

Netforstærkningen på Nordre Skovvej etableres for at løse forsyningsproblemerne på Nordre Skovvej og Purkervej. Det er ca. 100 m. rør på Møllevej
og ca. 200 m. rør på Nordre Skovvej og Purkervej, som skal opdimensioneres. For specifikation af beløb henvises til garantiansøgningen fra Skørping Varmeværk.

Ad 3

Fjernvarmemålerne er udskiftet hen over de seneste år, og for at få fuld udbytte etableres et radionetværk til fjernaflæsning af målerne, således at forbrugerne løbende kan oplyses forbruget. Med etableringen af fjernaflæsning opfylder Skørping Fjernvarme nye krav i lovgivningen, som er beskrevet yderligere i garaniansøgningen.

Der er vedlagt 3 årigt budget for Skørping Fjernvarme, ligesom der er vedlagt seneste 3 års regnskaber.

Økonomiudvalget, fagudvalg, økonomiudvalg

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunens fagudvalg anbefaler, at tage vedlagte forslag til 10 årig investeringsoversigt til efterretning, der efterfølgende vil indgå i et budget 2024-2027 i balance og udgøre udgangspunktet for budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.

Økonomiudvalget har på sit møde d. 17. maj 2023 vedtaget at budgetlægning af kommunens 10 årige investeringsoversigt i 2024-2033 skal tage udgangspunkt i følgende:

1. at der undlades at overføre anlæg fra 2023 til 2024, således at de uforbrugte anlæg fra 2023 indgår i prioriteringen af den kommende 10-årige investeringsoversigt.

2. at forvaltningen bedes udarbejde et forslag til en 10-årig investeringsoversigt 2024-2033, hvor nettoanlægsudgiften i 2024 udgør 85 mio. kr. og i den restereden del af budgetperioden 2025-2027 udgør 75 mio. kr. årligt netto, og fra 2028 og frem indtil videre udgør netto 85 mio. kr.

Et forslag til en 10 årig investeringsoversigt der opfylder disse rammer er vedlagt. Yderste til højre ses investeringsoversigt fra budget 2023.

Grundet den lave likviditet og reducerede ramme tager forvaltningens oplæg desuden afsæt i følgende principper;

• Der er prioriteret midler til indsatser, som er nødvendige for almindelig drift eller afslutning af allerede gennemførte projekter
• Større anlægsopgaver er prioriteret, hvis de må anses som nødvendige for kerneopgaven
• Der er oprettet puljer til Halprojekter og kulturhuse, hvorved rækkefølge ikke fastlægges i investeringsoversigt
• Budget til ny skole (hal og fritid) tænkes sammen med udmøntning af planer for materialegården
• Puljen til trafiksikkerhedsprojekter er øget med henblik på, at der efterfølgende kan ske en samlet prioritering blandt de mange overførte og fremtidige projekter, som derfor ikke har et selvstændig budget.
• Vedligeholdelsesudgifter holdes på et absolut minimumsniveau i 2025-28, herefter skal vedligeholdelsestand genoprettes.
• Projekter som løfter en betydelig statslig medfinansiering og/eller låneadgang er prioritet. Periodisering og økonomi er justeret, men med øje for at mulighed for medfinansiering ikke bortfalder.
• Rummer projekter som var en forudsætning for salget af Støvring Ådale.
• Der er tilføjet ét nyt anlægsprojekt – etablering af knudepunkt på Haverslev Pendlerplads i 2026, som var en forudsætning ved byrådets godkendelse af Fremtiden Kollektive trafik.

Som det ses i vedhæftede er rammen for 2024 ikke helt overholdt, idet vi er forpligtet på at flere af de udskudte 2023 projekter afsluttes i 2024. Samlet set vurderes det aktuelt dog at være et acceptabelt niveau, men det endelig anlægsniveau vil dog skulle indgå i de samlede overvejelser om et budget i balance.

I forhold til Støvring Ådale er den gennemførte udbudsform jf. beslutning af 20. maj 2020 (#162) at Ådalsgrunden blev udbudt og solgt under forudsætning af en delegeret bygherremodel for såvel sundhedshuset samt det omkringliggende torv.

Bygherre er således forpligtet til at opføre torvet samtidig med sundhedshuset. Det vil sige at torvet opføres i 2024. Torvet samt forbindelse over banen, opgradering af arealer øst og vest for banen er forudsat finansieret af salgsindtægter. Nøgletal i nedenstående økonomioversigt fremgår af sagsfremstilling, hvor rammer for udbud blev godkendt af Økonomiudvalget 12. februar 2020 (#48).

I forhold til områdefornyelse skal det bemærkes, at der ifm. anlægstop 2023 blev tilbageført 4.1 mio. kr. til kassen. Nye områdefornyelser som aktuel behandles politisk skal derfor rummes i investeringsoversigt inkl. årlige udgifter til nedrivning og lovpligtig kondemering, som hører under samme pulje og alle løfter 60 pct. medfinansiering.

Det indstilles at Økonomiudvalget tager forslaget til efterretning, med henblik på den videre proces som beskrevet.