Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2023, pkt. 49:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 63:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. juni 2023, pkt. 85:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 81:

Taget til efterretning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2023, pkt. 102:

Taget til efterretning

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet 

I forbindelse med byrådets behandling af økonomivurderingen pr 31. marts 2023 blev følgende besluttet:

Med baggrund i byrådets beslutning skal udfordrede områder fortsat arbejde med balanceforslag, som behandles på fagudvalgene i juni.

Den samlede udfordring er 32 mio.kr. på driften jævnfør nedenstående oversigt. De 32 mio. kr. er opgjort i forhold til budget uden overførsler fra tidligere år.

Herudover skal alle øvrige udvalg ligeledes bidrage med yderligere balanceforslag. Balanceforslagene skal betragtes som en tvungen opsparing, der kan overføres til de følgende år. Der er således ikke tale om budgetreduktioner med bevillingseffekt. Visse forslag indebærer servicereduktioner, som skal vedtages af byrådet, andre kan vedtages administrativt. Der er fremlagt forslag som både vedrører 2023 og 2024 og frem. Ubalancen må forventes at fortsætte i 2024, hvis der ikke handles. Nogle forslag tager tid at gennemføre og har således først effekt fra 2024.

Arbejdet med budgetoverholdelse er en naturlig forlængelse af Økonomiudvalget beslutning i marts 2023 om at fagudvalgene ï forårets budgetarbejde skulle fokusere på budgetoverholdelse i både 2023
samt 2024 og frem.

Udvalgenes forslag til budgetbalance samles i et besparelseskatalog til behandling i den videre proces for den delvise genåbning. Tidsplan for den delvis genåbning af budget fremgår herunder.

En samlet oversigt over samtlige forslag, der er forelagt fagudvalgene eftersendes, heri vil fremgå, hvilke forslag udvalgene har godkendt.

Fagudvalgenes beslutninger er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at der politisk arbejdes videre med besparelsesforslagene jævnfør den i sagsfremstillingen skitserede tidsplan.

Økonomiudvalget, byrådet

Initiativerne retter sig både mod de områder indenfor økonomiudvalget der ikke er i balance og de områder der allerede er i balance, men som skal bidrage ekstra til den samlede balance.

Generelt vil der blive udvist yderste økonomiske tilbageholdenhed resten af året. Ved stillingsledighed vil opgaverne blive forsøgt løst midlertidigt på alternativ vis, for at vancante stillinger mest muligt kan bidrage til den samlede balance. Desuden vil der blive udvist yderste tilbageholdenhed på indkøb og indkøbsstop, hvor det ikke berører kerneopgaven, tidforskydninger af kompetenceudvikling, investereringer og indkøb, mindst mulig brug af eksterne konsulenter osv. Indenfor de områder som er ramt af økonomisk ubalance, vil der også kunne forekomme tilpasning af ressourceforbruget, så udgiftsniveau og budget fremover balancerer.